材料认质认价流程(试行版).docVIP

PAGE 第 PAGE 5 页 材料/设备认质认价流程 试行版 TOC \o 1-3 \h \u 5902 一、流程概况 2 21103 二、流程图 3 2496 三、流程工作程序说明 5 11871 四、支持性文件 6 3069 五、附件 6 一、流程概况 流程目的 为规范集团公司对甲定乙供材料/设备进行认质、认价的作业程序，明确在甲方认质、认价材料/设备操作过程中各部门的职责，确保甲定乙供材料/设备符合公司的品质和目标成本要求。 适用范围 适用于郑州本地公司所有认质、认价材料/设备的操作管理。 定义 认质、认价材料/设备：是由甲方确定材料/设备的供货单位、品牌、规格、型号、档次、颜色、尺寸、价格等，由乙方（施工单位）与供货单位签订供货合同后进行采购的材料/设备。 流程主导及 参与部门 1. 集团招标采购部权限： （1）永恒凯悦、永恒万通、永恒尚东项目公司合同价在50万元以上所涉及到的材料/设备认质认价工作； （2）远大理想城项目公司合同价在300万元以上所涉及到的材料/设备认质认价工作 集团招标采购部主导集团权限内认质认价工作，集团成本管理部、集团工程管理部、集团规划设计部、集团审计监察部、项目公司等共同参与认质认价工作。 2. 项目公司权限： （1）永恒凯悦、永恒万通、永恒尚东项目公司合同价在50万元以内所涉及到的材料/设备认质认价工作； （2）远大理想城项目合同价在300万元以内所涉及到的材料/设备认质认价工作。 项目公司主导项目公司权限内认质认价工作，完成后报集团招标采购部备案。 部门 流程中承担的职责 项目公司 1.负责项目公司权限的材料/设备认质认价工作 2.参与集团权限的材料/设备认质认价工作 3.参与收集评价供方资源 集团招标采购部 1.组织实施集团招标采购部权限内设计材料/设备的认质认价工作 2.建立合格供方资料库 集团成本管理部 1.审核材料/设备价格 2.参与施工单位协商 集团工程管理部 1.确认材料/设备满足工程需要（材料规格、型号等） 集团规划设计部 1.确认材料/设备满足设计要求（材料档次、颜色等） 集团审计监察部 1.监督材料/设备认质认价工作，防止出现违规现象 二、流程图 （一）、集团权限以内认质认价流程图： 集团招标采购部权限： 1、永恒凯悦、永恒万通、永恒尚东项目公司合同价在50万元以上所涉及到的材料/设备认质认价工作； 2、远大理想城项目公司合同价在300万元以上所涉及到的材料/设备认质认价工作。 3.集团 3.集团招标采购部主导认质认价工作，相关部门及项目公司参与 1.集团规划设计部确定材料/设备使用档次；工程管理部，通用的规格型号 2.施工单位依据材料/设备档次要求，上报不少于3个材料品牌及相对应的价格 4.认质认价结果确定，完成审批流程，下发至施工单位 5.施工单位按认质认价结果报送材料/设备样品至项目公司、监理公司查验封存。 （二）、项目公司权限以内认质认价流程图： 项目公司权限： 1、永恒凯悦、永恒万通、永恒尚东项目公司合同价在50万以内所涉及到的材料/设备认质认价工作； 2、远大理想城项目公司合同价在300万以内所涉及到的材料/设备认质认价工作。 3.项目公司主导认质认价工作 3.项目公司主导认质认价工作 1.项目公司确定材料/设备使用档次，通用的规格型号 2.施工单位依据材料/设备档次要求，上报不少于3个材料品牌及相对应的价格 4.认质认价结果确定，完成审批流程，下发至施工单位 5.施工单位按认质认价结果报送材料/设备样品至项目公司、监理公司查验封存。 三、流程工作程序说明 （一）集团招采部权限内流程工作程序说明 1、集团规划设计部依据项目产品定位，外立面要求、等确定材料/设备档次、颜色等；集团工程管理部依据项目工程质量要求，工程图纸等确定材料/设备的通用规格型号等，并以书面形式下发至项目公司，由项目公司下发至施工单位； 2、施工单位依据集团规划设计部、集团工程管理部要求可提出不少于三家材料供货商名单并填写《认质认价材料/设备报审单》，提出时间为材料进场前一个半月（合同有时间约定的按合同约定）； 3、集团招标采购部负责主导进行集团权限的材料/设备认质认价工作，项目公司、相关部门和人员均参与认质认价材料/设备的考察、约谈、确定工作，集团审计监察部负责全程监督； 4、集团招标采购部权限内材料认质认价工作完成后，集团招标采购部负责填写并会签《认质认价材料/设备审批单》，审批完成后由项目公司下发给施工单位； 5、施工单位按认质认价结果报送材料/设备样品至项目公司、监理公司查验封存。 （二）项目公司权限内流程工作程序说明 1、项目公司工程部、总工依据项目产品定位，外立面要求、工程质量要求，工程图纸等确定材料/设备档次、颜色、通用规格型号等，并以书面形式