叙永县社会救助福利中心.docVIP

叙永县社会救助福利中心 2018年度决算 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 公开时间：2019年9月1日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 3 第二部分 2018年度部门决算情况说明 3 一、收入支出决算总体情况说明 3 二、收入决算情况说明 3 三、支出决算情况说明 3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3 八、政府性基金预算支出决算情况说明 3 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3 十一、其他重要事项的情况说明 3 第三部分 名词解释 3 第四部分 附件 3 附件1 3 附件2 3 第五部分 附表 3 一、 收入支出决算总表 3 二、 收入总表 3 三、 支出总表 3 四、 财政拨款收入支出决算总表 3 五、 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 3 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3 十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3 十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3 十三、 国有资本经营预算支出决算表 3  第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 叙永县社会救助福利中心于2008年经县编委会批准成立，原社会福利院并入了该中心。其基本职责和主要工作：一是负责孤儿、弃婴、家庭无力照顾残疾儿童和城镇“三无”老人、家庭无力照顾老人的收养, 城市低收入老人的寄养，重点优抚对象疗养。二是老人自愿有偿收养。三是精神病人的收养。四是城镇无着落流浪乞计人员的救助管理及收养人员对象的康复治疗。五是负责全县孤烈属、孤老残疾军人、复员军人的服务管理以及未满十六周岁、患有疾病生活不能自理的烈士遗孤收养和管理。 （二）2018年重点工作完成情况。 2018年，完成了民政局投资200余万元的大门改造工程和水景观打造项目工程建设，投资5万元完成了毛竹林改造，增加了大门牌坊、水面景观、假山绿化、休息亭子，院内风景更加美丽温馨，环境面貌全面改善。二是积极争取支持，增设配齐专用设备。我中心按四川省民政厅《关于下达城市公办养老机构床位适老化改造任务的通知》（川民发〔2018〕60号）要求，争取资金120万元对公寓120张床位进行适老化改造，截止目前已完成了44万元的医疗器械设备采购、2.3万元的消防总控室移迁等工程，喷淋系统安装工程完成设计，目前正在进行消防备案。三是完成了55万元的儿童福利指导中心装修改造工程。 二、机构设置 我中心系民政局下属全额拨款事业单位，下设社会福利院，光荣院，夕阳红公寓和23个乡镇敬老院。 人员情况，包括当年变动情况及原因。 事业编制67人（其中乡镇43人，中心本部编制22人，殡葬服务站2人），实有在岗人员59人（2017年底49人，2018年增加10人）。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计1010.38万元。与2017年相比，收、支总计各增加44.67万元，增长4.63%。主要变动原因是人员经费的增加。 （图1：收、支总计结构图）（柱状图） 收入决算情况说明 2018年本年收入合计943.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入924.79万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入18.95万元，占2.01%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图） 支出决算情况说明 2018年本年支出合计894.33万元，其中：基本支出754.77万元，占84.39%；项目支出139.55万元，占15.60%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计1010.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加44.67万元，增长4.63%。主要变动原因是人员经费的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出834.45万元，占本年支出合计的82.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.51万元，下降0.3%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年