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信息系统运行与维护——信息系统变更管理业务流程 1.关键风险点 1.1信息系统变更需求不准确或未经审批，导致系统变更不合理，造成系统风险。（R1） 1.2 信息系统变更未经测试直接上线，导致系统应用出现问题。（R2） 1.3信息系统变更后未及时变更版本，使系统应用不统一，造成应用风险。（R3） 2.主要措施 2.1信息系统变更需经用户单位、信息技术部、相关用户和公司的审核，通过审批后进行系统变更。(C1) 2.2信息系统变更实施后，必须经过开发单位、公司信息技术部、用户单位进行测试后发布运行，以使变更后的系统运行正常。(C2) 2.3信息系统变更后确定修改后的版本，做好相关文档的归档，并保证所有用户使用的是系统的最新版本。(C3) 3.业务流程步骤 3.1信息系统变更需求申请。公司用户提出系统需求变更时，需填写系统需求变更申请单。 3.2变更需求部门审核。需求变更需经用户所在部门、单位负责批准后将需求变更申请递交信息技术部审核。 3.3变更需求信息技术部审核。信息技术部对各部门、单位提出的系统需求变更申请进行进一步审核，对需求变更涉及其它相关部室/单位的还需提交他们共同审核，若需求变更合理，由信息技术部上报公司主管领导进行审批；若需求变更不合理，信息技术部反馈用户对系统不能进行变更的说明。 3.4变更需求总经理助理审核。公司信息技术部将审核后的信息需求报公司总经理助理审核。 3.