ISO9001内部质量审核讲义.pptVIP

* * 内部质量审核报告 1.审核报告内容 (1)审核的目的和范围 (2)审核计划实施情况 (3)审核依据 (4)不合格项及其分布情况 (5)对质量管理体系的综合评价即审核综述 (6)纠正措施记录(在纠正措施执行并验证后提交) 2.审核综述 审核综述应综合描述审核经过并客观评价质量管理体系状况 例: 2001年 月 日以某某为组长,某某为付组长的内部质量审核组按照2001年内部质量审核计划对本公司某某部门进行了质量管理体系审核,以检查质量体系文件是否执行并符合ISO 9001/2008 标准的要求,由此决定公司是否向第三方申请认证注册,审核范围是本公司某某产品的生产制作和服务,经过两天的抽样审核共发现多少不合格项（内容评比CAR缺失改正行动通知单，这几项已在审核期间纠正，结果满意，其余不合格项已提出纠正要求发给受审核部门，可在两周内纠正。） 根据以上情况，内部質量审核组认为本公司質量体系文件基本得到执行且效果良好，已基本符合ISO 9001要求，建议向第三方认证机构申请注册。 * * 跟踪审核确认阶段 1．审核小组发出《CAR改正行动通知》 2．将CAR登录于《CAR追踪管制表》列案追踪 3．追踪缺失部门CAR书面矫正措施之提出 4．於缺失部门矫正措施执行完后，再审核并将结果记录于“CAR追踪确认栏”直到缺失改善完成 5．於《C