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XXX有限公司 安全风险分级管控体系 XXX有限公司 安全风险分级管控体系 编制人： 审核人： 批准人： XXXX年XX月 目 录 TOC \o 1-2 \h \u 1. 适用范围 1 2. 编制依据 1 3. 总体要求、目标与原则 3 4. 职责分工 4 5. 风险点识别方法 6 6. 风险评价方法 6 7. 风险分级及管控措施 6 8. 风险控制措施策划 7 9. 风险分级管控考核方法 7 10. 风险点识别及分级管控记录使用要求 8 11. 附件 9 12. 附件1： 风险点分类标准 10 13. 附件2： 作业条件危险性分析法（LEC） 18 14. 附件3： 风险分级管控成果 22 15. 附件4： 风险分级管控程序框图 92 16. 附件5： 关于成立“两个体系建设”工作领导小组的通知 93 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 96 页 适用范围 为落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字【2016】10号）、省安监局《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》（鲁安发【2017】12号）等通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实。济宁中联水泥有限公司巨野分公司建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险，对企业风险点实施标准化管控，提高企业本质安全生产水平。 本体系适用于济宁中联水泥有限公司的风险识别、评价、分级、管控。 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席第70号令2017.12.1） ………… XXX有限公司安全生产管理制度等相关规定。 总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合XXX有限公司实际，经公司领导同意，公司着手建立安全风险分级管控体系。 3.1 总体要求 按照“全员参与、领导负责、职责明确、落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系的建设。按照《工贸企业安全风险分级管控体系细则》的编制大纲要求，结合企业实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，提高企业本质安全生产水平。 3.2 工作目标 通过安全风险分级管控体系的建设，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控主体责任，确保风险责任，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制，有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。 3.3 基本原则 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 职责分工 4.1 组织机构 公司风险分级管控体系建设实施领导小组是安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全面、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 公司成立以总经理为组长的风险分级管控体系建设实施领导小组，小组成员包括各部门负责人及相关专业人员和岗位员工。 领导小组构成如下： 组 长：总经理 副组长：副总经理 成 员：生产品质处、行政人事处、资产财务处、安全环保办公室负责人及公司一、二级安全员 4.2 职责分工 组长职责：负责安排风险分级体系的具体工作，安排成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人落实情况。 副组长职责：具体负责安全生产分级管控体系建设的计划制定、人员配置，组织协调、过程培训、技术指导以及协调体系建设的各项工作，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责： 生产品质处处长 牵头，召集工段、班组联合对本单位进行安全风险评估，结合工段上报较高的风险，利用隐患排查会等形式，进行辨识分级，制定控制措施。属于隐患的，进入隐患治理程序进行跟踪治理。 安全环保办公室 是风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制定公司安全风险评估管理制度和考核标准，并对各单位安全风险评估工作开展情况进行监督检查和考核。 各生产工段 是本单位安全风险评估工作实施的责任主体。工段负责人是安全风险评估管理第一责任人，对本区域安全风险评估工作全面负责，组织实施各工序安全风险评估工作。各车间对评估出的较高风险，及时按隐患排查程序上报公司调度室，同时制订、落实好