ts16949-2002流程图及程序文件编写培训(ppt 29).pptVIP

TS 16949:2002流程图及程序文件编写培训 课程内容（下午13：00～下午16：00） 编制流程图和程序文件（160分钟） 流程图的编制（30分钟） 练习一流程图编制（30＋20） 程序文件的编制（30分钟） 练习二 程序文件编制（30＋20分钟） 课程总结（20分钟） 过程方法回顾 绘制流程图和程序文件 质量体系流程图：流程图层级 流程关系图案例 流程关系图案例 质量体系流程图：流程图类型 一维流程图 二维流程图 流程图案例 质量体系流程图：实例二 框图符号及含义 框图形状： 开始／结束 如申请、采购、入库、审核 如是否批准、是否合格 如支持的作业指导书 产生文档 输入数据 连接符 信息流或物流 流程图编制要求 按照流程的顺序进行 考虑支持的流程 理顺所有文件或流程的接口关系 流程图编制要求 部门岗位描述 尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类 文字描述要求： “方框图”内用活动来描述 采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存 、归档 不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法 语言简练，字数不超过8个 典型如 根据培训需求编制年度计划 应为 编制年度计划 流程图编制要求 支持性文件和表格 相关的程序 支持的作业指导书 填写的表格名称 练习一 编制过程流程图（30＋20分） 1）利用已有的COP乌龟图，绘制该过程的过程流程图？ 评分标准： 阶段策划（10） 图形的应用（10） 流程的详细程度（10） 实际的可操作性（10） 1.程序文件的内容--刊头 组织的标志、名称 文件编号、文件名、 生效日期 修改状态/版号 受控状态 发文登记号 页码等 1.程序文件的内容--正文部分 目的（WHY） 适用范围（WHAT） 职责（WHO） 名词定义 过程流程 --按质量活动的逻辑顺序画出流程图 --规定应做的事情（WHAT） --明确每一活动的负责、执行/配合者（WHO） --规定该活动的时间（WHEN）/地点（WHERE） --规定具体实施办法（HOW） 相关文件:包括引伸出的第三级文件 质量记录 1.程序文件的内容—案例 2. 编写步骤 资料的收集与分析 利用乌龟图，确定过程流程 确定过程输入 过程质量活动分析 确定质量职责分配、接口/联接界面 确定测量方法 确定过程输出 绘制流程图，描述过程实施步骤，分配步骤职责（程序文件流程图部分） 描述各步骤工作内容、工作要求、信息接收与传递途径等（程序文件文字部分） 3.过程描述方法： 过程输入：你需要什么？ 过程活动：你做些什么？ 辅助过程：哪个部门直接支持及如何？ 接口/联接：可能的反馈部门；非直接之部门或职能 过程测量：为了过程的效果及效率如何测量？ 过程输出：你所做的结果如何处理？ 文件的审查和修改 程序文件的审查—部门主管、CFT的审查 --格式、编号审查 --内容审查 -- 符合组织内各部门流程运作的要求 --逻辑上的完整性 --部门间接口清楚、明确，具可操作性 4.文件的审查和修改 程序文件的审查--咨询组的审查 -- 格式、编号审查 --内容审查 符合标准的要求 质量体系文件之间的协调性 逻辑上的完整性 可操作性 5.文件的批准 批准前的会签 批准权限 练习二 编制程序文件（30＋20）： 1）利用已有的COP流程图（练习一的结果），编制该过程的程序文件？ 2）程序文件编写结果讲评 课程总结 * Business Consulting 来自 中国最大的资料库下载 LHP过程识别清单 COP APQP 工程变更 订单接收与 生产管理 产品生产 交付 服务 反馈 SP 采购 维护 环境安全 培训 MP 纠正与预防 措施 内部审核 顾客满意度 管理评审 质量目标 质量策划 文件管理 数据管理 过程分析和过程审核的“乌龟图” 输出 ⑦ 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系 输入 ⑥ 填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等 使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑤ 填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标 如何做？（实现） ② （方法/程序/技术） 填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明 谁进行？ ④ （能力/技能/培训） 填写资源要求，特别