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希捷供应商认证调查表 目录 1.0范围 1.1目的 1.2可适用性 2.0可适用文件 3.0职责 4.0程序 附录A 附录B 附录C 附录D 附录E 1.0范围 1.1目的 本文件提供了统一的供应商过程控制能力以及成品质量保证体系的评估程序。本评佔程序可 以帮助供应商对任何内部必须的控制进行评估和贯彻，以确保生产出高质量的产殆。 1.2可适用性 本程序适用于所有直接用于希捷产品组件牛产的材料。有以下任一情况者，均需进行供应商 调查： 希捷的新供应商 供应商工厂发生变更 供应商没有向希捷提供产品1年以上 认证在2年内未完成 2.0可适用文件 现场调査和认证程序流程图（附录A） 供应商现场调杳和认证程序作业指导书（附录B） 供应商自我评价和希捷首次审阅（附录C） 供应商质量休系调查评分表（附录D ） 供应商工厂以及质蜃体系评估总结（附录E） 3.0职责 希捷供应商质量工程部门和采购部门负责受认证供应商的资格认定工作。 4.0程序 4.1现场调查和认证程序流程图见附录A 4.2供应商将收到供应商调查程序表格并要求填写完整。表格完成后将返回希捷的供应商质 量工程部门。 4.3当调查表经审核后，希捷将安排并在供应商工厂进行审核。 4.4调查协议一在调查前，希捷授权代理将向供应商管理层解释所要贯彻的流程。 4.5认证人员来自希捷供应商质量工程部门和采购部门。 4.6当供应商有多处生产机构向希捷提供产品的，必须对每一处生产厂所进行认证。 4.7调查认证结果一结束认证调查后，结果将以书面的形式提交供应商。通知屮包括供应商 认证是否通过，供应商半产体系或过程的优缺点以及获得资格询仍需采取的纠正措施。 当按照希捷供应商质量部门正确的纠正计划付诸实施的情况下，供应商可在通过希捷认证前 向希捷提供产品。 附录A 现场调查和认证程序流程图 附录B 供应商现场调查和认证程序作业指导卩 1.0范围 1.1目的 本作业指导书描述了潜在供应商质量保证体系以及材料或产品生产过程质量控制的评估程 序。 木评估方法帮助供M商在接受现场认证前，预先做好自我内部评价，贯彻内部控制程序以及 达到质量体系要求而做出的改进工作。 1.2可适用性 木作业指导书适用于所冇直接用于希捷生产的材料和部件的生产一商。 2.0职责 2.1希捷各地的供应商质量工程部门和采购部门的经理有权决定接受认证的供应商是否通 过认证。 3.0程序 3.1要求 3.1.1认证标准 现场认证和资格认定的过程标准依照希捷公司供丿应商质竝保证和物品采购指标屮的和应规 定制定。 3.1.2认证情况： 当有以下任一情况时，应对供应商进行现场认证和资格认定： 希捷较具潜力的新供应商 供应商第一次牛产新产品 认证或评价中采用新工具 供应商生产场所的变更 供应商生产工艺发生变化 供应商两年未经认证 3.1.3认证协议 在进行现场认证前，希捷授权代理机构将负责向供应商管理层解释认证的目的，认证程序和 评估的方法。并解决当时存在的现有问题。供应商质量控制部门可派代表参加并辅助进行全 程认证。 3.1.4认证核对表 希捷的人员负责在每次的认证屮填写认证核对表C供应商在认证和评估结束时会获得填写完 整的核对表副本一份。 3.1.5认证结果 在现场认证和资格认定过程结束示两周内，供应商将收到书而的反馈结果。该书而通知将包 括供应商是否通过认证，供应商质量控制保证体系有何欠缺。如果未被接受，将提供纠正和 改进的建议。 3.2程序 321供应商质量工程师和采购部门人员将按照具体的评估情况，类别共同制定认证目标和 认证过程各细节问题。 322希捷授权代表和供应商管理部门将在进行现场认证前进行首次会谈，讨论认证冇关细 节问题。 3.2.3供应商口我评估表（附录C和D）将由希捷在进行现场认证前提交供应商。这些表格 将在规定的日期内返1叫希捷进行审阅。（第一阶段） 3.2.4当返回的表格经过审阅并通过认可时，希捷将安排人员进行供应商现场认证。 3.2.5希捷的认证人员将对供应商生产场所进行全方位认证，并完成具体数据的收集和记录 （笫二阶段，附录D） 3.2.6希捷供应商质量工程师和采购人员将共同对现场认证获取得数据以及相关信息进行审 阅和评估并给出结果。（第三阶段，附录E）供应商将在两周内收到书面结果。 4.0记录 完整的供应商现场认证和资格认定表格由希捷供应商质量工程部门保留两年。 附录c 第一阶段 供应商口我评价和希捷首次审阅 第一部分由供应商负责填写；第二部分由希捷审阅第一部分后填写； 笫一部分：公司介绍信息 1.1组织/公司名称 1.2具体地址 1.3邮寄地址： 1.4主要电话号码 传真号码 1.5产品，原材料，工艺，提供的服务（对于该项评估，请向希捷提供明确的描述性数据） 1.6最高级别管理人员（即接受认证的公司领导；