质量环境安全管理体系最新审核要点.docVIP

质量和环境/安全管理体系审核重点检查项目 第 PAGE 9页 共 NUMPAGES 10页 质量/环境/安全体系审核要点 手册及文件评审；体系总体评估（Q：4.2.2；E：4.1 ；O：4.1） 1）手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围？是否有质量体系条款删减？删减合理性如何？ 2）手册是否包含或引用必须的程序文件？是否有过程之间关系的描述？ 3）结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况？ 方针目标（Q：5.3，5.4.1；E：4.2，4.3.3；O：4.2，4.3.3） 查质量/环境/安全的方针、目标： 是否形成文件，并有正式批准的证据？ 质量/环境/安全目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的，与所确定的范围是否一致？ 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标？是否形成了文件？有批准的证据吗。 针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案，方案是否包括：时间、方法、责任人？ 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？ 质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触，了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度； 质量/环境/安全方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是