稽核程序文件.docVIP

修 订 记 录 修订日期 修订章节 修订内容 修订人 审核 核准 2014/02/20 全 部 新制订 赵静 制 定 审 核 核 准 文件发行 赵 静 稽核管制流程图 责任部门 相关表单 项目改善/稽核项目申请 项目改善/稽核项目申请 相关部门 《项目改善方案》 稽核计划制定 稽核计划制定 稽核组 《稽核工作月计划》 《稽核任务书》 执行稽核 执行稽核 无异议 无异议 稽核组 《稽核清单》 《稽核日报》 《稽核案例》 项目改善稽核结果异议申诉流程NG 项目改善 稽核结果 异议 申诉流程 NG OK OK 相关部门 《稽核检查整改书》 《申诉报告》 实施奖罚 实施奖罚 稽核组 《奖惩单》 《奖惩名细》 数据统计 数据统计 稽核组 《周稽核战报》 总结分析 总结分析 稽核组 《周稽核战报》 申诉流程图 相关部门 相关表单 稽核未达成项 稽核未达成项 稽核组 《稽核日报》 接受有异议执行稽核主流程稽核处罚实施执行会议结果 接受 有异议 执行稽核主流程 稽核处罚实施 执行会议结果 稽核组 《奖惩单》 《奖惩名细》 书面申