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　　　　　　质量标准化管理检查表 质量标准化管理检查表 序号 考核内容 考核项 考核标准 检查方法 检查结果 责任人 责任领导 1 承诺书 是否有承诺书 现场悬挂承诺牌，内容见附件2 查看承诺牌 ? 项目经理 项目经理 2 质量 策划 是否在开工前编制质量策划，并经审核、审批。 (1)在项目开工前5日完成编制，图纸不完善的可根据已有图纸编制，根据图纸到位情况陆续补充完善。(2)项目《质量策划书》应经分公司审核公司审批后实施。 1、查阅《质量策划书》；2、查阅《质量策划书》审批手续。 　 项目总工 项目经理 3 施工组织设计 是否在开工前编制施工组织设计 (1)按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【2015】107号规定格式审批。边设计边施工的项目按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整。 1、查阅《施工组织设计》；2、查阅审批手续 　 项目总工 项目经理 4 施工 方案 是否有施工方案编制计划 项目应明确（或在施组中确定）施工中需编制的分部分项施工方案。 查阅《项目施工方案计划》 　 项目总工 项目经理 是否按施工方案编制计划编制相关专项方案 (1)分部分项工程施工前5天编制完成施工方案； 1、对照《项目施工方案计划》，查阅施工方案编制情况。2、查阅方案编制时间。 　 项目总工 项目经理 专项方案的审核、批准程序是否符合要求 按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【2015】107号规定格式审批。 查阅专项方案的审核、审批手续资料。 　 项目总工 项目经理 5 材料标识 材料是否有标识牌，内容是否齐全 施工现场的各种材料、构件、成品、半成品应按品种、规格分类堆放，并设置明显标识牌。 查看材料堆放情况及标识牌 ? 材料部部长 项目经理 6 施工部位牌 施工现场各工序施工部位是否挂牌 牌中应注明施工部位、班组名称、工序名称、施工要求、检查标准、检查人、操作负责人姓名等。 查看施工部位牌 ? 工程部部长 项目生产经理 7 技术 交底 项目应制定技术交底制度，三级交底齐全，现场交底挂牌 项目部应建立施工技术交底制度，并形成有效文件。是否内容详实、图文并茂。 实施技术交底挂牌。 1、查阅交底制度；2、查阅三级交底资料。3、查阅交底是否具有针对性。4、查挂牌 　 项目总工 项目经理 技术交底内容是否在施工过程中得到贯彻实施 施工过程中必须按照三级交底（班组级技术交底）内容执行 现场查看相关工序实际施工情况 　 项目总工 项目经理 8 质量 管理 分项工程施工前是否进行技术交底 项目总工向责任工程师交底，项目总工或责任工程师向各专业作业队交底。 检查书面技术交底 ? 质量部部长 工程部部长 项目总工 是否执行质量验收程序 必须执行班组自检、项目部专检的质量验收程序，记录齐全。班组自检要有原始记录。 检查质量验收记录 ? 9 质量 控制 特殊过程是否进行连续监控 设备开箱验收、隐蔽工程、大型吊装工程等 检查记录 ? 质量部部长 工程部部长 项目总工 质量通病的防止 有无质量通的防止措施制度 检查记录和现场查看 ? 10 质量问题处理 对检查过程中发现的质量问题是否采取了有效处理措施 自检、专检、监理检查中发现的问题是否制定了处理措施，并有效处理。 查阅整改通知单，项目部的检查记录和整改回复资料 ? 质量部部长 工程部部长 项目总工 11 计量器具管理 是否使用未经检定或检定不合格的计量器具 按要求配备检验、试验及测量仪器设备，并建立台账，明确管理责任人，按规定进行检定，在有效期内使用。 查阅计量器具台账，检查实物； ? 材料部部长 质量部部长 工程部部长 项目总工 112 原材料检验 主要材料的质量证明文件是否完整；是否按规定进行材料复验。 材料质量证明文件、产品合格证及厂家检验试验报告。 查阅材料质量证明文件、产品合格证及试验报告 ? 材料部部长 质量部部长 工程部部长 项目总工 13 技术资料及影像资料 施工记录、质量验收资料、影像资料 工程资料和工程进度是否同步，资料内容是否规范，签字是否及时。影像资料的数量、内容是否满足要求 查阅施工记录、质量验收资料、影像资料 ? 质量部部长 工程部部长 项目总工 PAGE