安徽迎驾贡酒某市场费用预算规划.docVIP

安庆市场年度费用预算 ? ???市场分渠道、分月份、分产品目标销售 市场产品效益核算 媒体投放费用 终端物料费用 渠道分项费用 人员薪资费用 差旅费 车辆燃油费用 办公费用 客户招待费用 通讯费用 渠道 全年销量 09年第一季度销量 09年第二季度销量 09年第三季度销量 09年第四季度销量 一季度 1月份 2月份 3月份 二季度 4月份 5月份 6月份 三季度 7月份 8月份 9月份 四季度 10月份 11月份 12月份 酒店 1100万 2780129 1112611 752816 914702 2459854 740351 914834 804669 3697861 909378 942176 885242 3023219 961064 985241 1076914 商超 400万 2120242 298680 1821562 174038 484311 180973 157553 145784 789756 126044 143083 314519 637766 206108 168326 263331 团购 300万 流通 1700万 5514518 3199395 1262081 1053042 2959931 951129 1043677 965125 3576992 1088508 1062646 1414829 5446672 1142405 799328 3504939 合计 3500万4610686 3836459 2141782 5904096 1872453 2116064 1915578 8064609 2123930 2147905 2614590 9107657 2309577 1952895 4845184 08年11月-09年10月任务分解表 渠道 完成销售额 分产品销量 银古坊 其他 金星 银星 三、四星贡 槽坊 酒店 1100万 200万 700万 100万 100万 商超 400万 200万 100万 100万 团购 300万 100万 200万 流通 1700万 100万 700万 400万 200万 100万 200万 合计 3500万 400万 1800万 500万 300万 200万 300万 备注 市场产品效益核算表 单位：万元 产品 规格 单价（元） 目标销量（瓶） 目标销售额 产品效益比例 　金星 1*4和1*6 70 57143 400万 11.428% 　银星 1*4和1*6 50 360000 1800万 51.429% 　三、四星贡 1*6 20 250000 500万 14.286% 　槽坊 1*6 27．5 109091 300万 8.571% 银古坊 1*6 30 66667 200万 5.714% 　铁古坊 1*6 28．5 35088 100万 2.857% 　星级贡 1*6 8．5 117647 100万 2.857% 其它 100万 2.857% 　合计 3500万 市场渠道效益核算参数表 渠道 渠道任务 （万元） 渠道投入 （万元） 渠道投入比 媒体投入比 人员工资投入比（不含促销） 物料、促销品投入比 差旅投入比 人员工资投入比 车辆物流投入比 人员通讯费 用投入比 总投入比 渠道实际销售 酒店 1100 376 34．182% 2．371% 2．9% 0．418% 0．2% 2．9% 0．143% 0．048% 43．482% 商超 400 115 28．75% 38．05% 团购 300 75 25% 34．3% 流通 1700 120 7．059% 16．359% 合计 3500 686 市场产品费率参数表（单位：万元） 产品 酒店 商超 流通 团购 任务额 费率 任务额 费率 任务额 费率 任务额 费率 费用 平均费率 费用占比 金星 200 43．182% 38．05% 100 16．359% 100 34．3% 137．623 28．141% 12．358% 银星 700 200 700 200 511．387 28．420% 56．145% 三四星贡 100 400 93．986 17．797% 9．760% 槽坊 100 200 74．2 22．5% 7．411% 古坊 100 100 59．841 27．021% 5．933% 其它 100 200 70．768 20．689% 6．814% 媒 体 投 放 分 项 费 用 表 单位:万元 科目 电台 门头 车体 户外（大牌）等 其他 （包含促销活动投放） 备注 总计 金额 4万 52万 18万 9万 83万 数量 720平方米，55元/平方米 20辆 1个 投入比