ISO22000-HACCP体系验证记录和报告.docVIP

PAGE PAGE 1 某某某食品工业有限公司 HACCP体系验证记录及报告 ——————————————— 依据GB/T27341-2009标准 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》编制 编 制： 审 批： 版 本： A/0 受 控 状 态： 受 控 发 号： 发布日期：2018.9.10 实施日期：2018.9.10 危害分析验证记录 编号：9.2.1—01 第 1 页 验证内容 验证项目 验证目的 验证方法 验证人 验证时间 2017-9-12 备 注 验证结果 原料说明 是否全面与实际相符 实际对照、查证资料 现场查验采购、种植资料，以及相关文献，原料说明与实际相符 辅料说明 是否全面与实际相符 实际对照、查证资料 现场查验所有辅料及包装材料采购资料，与相关文件对照，与实际一致。 流程图 是否与实际相符 现场核实 现场核对流程图符合实际 过程步骤说明 是否充分详细 实际工艺对照、理论、经验 通过现场观察，生产记录查验，与实际相符。 控制措施描述 是否具体、详尽 与实际对照检查 通过现场观察，控制记录检查，技术文件查验，控制措施与实际一致。 危害识别 是否全面 现场检查、理论、经验参考 通过与相关同类产品比照，对现场进行分析，对各种原辅材料及其加工方式进行分析，以及相关材料核对、经验判断，识别充分 可接受水平确定 是否可靠、可行 法规、理论参考 与法规和相关理论相符，现场查验检验报告，可接受水平与法规要求、理论值相符，可以执行。 危害评价 是否准确 现场核实、理论经验参考 符合要求 控制措施识别和评价 是否完善准确 实际检查、产品检验 通过检验报告证实控制措施符合危害控制要求 危害分析的更新 是否及时更新 检查更新记录 尚无需要更新的情况 前提计划验证记录 编号：9.2.1—02 第 2 页 验证内容 验证项目 验证人 验证时间 2017-9-12 验证方法 控制措施是否实施且有效 员工卫生与健康 通过现场观察、查验健康登记、每天健康检查记录、人员卫生控制记录、卫生消毒效果的微生物检验，证实措施得到认真实施且有效。 现场观察、查验记录、微生物检验 与产品接触面状况和清洁 现场清洁，接触面微生物符合生产控制要求 现场观察、微生物检验 防止交叉污染 现场观察、人流、物流、水流、气流按控制措施要求执行，清洁、消毒措施得到有效实施，设备、工器具、车间、地面、空间等保持洁净，卫生设施符合要求且运行良好，交叉污染得到有效控制 现场观察、查验记录、微生物检验 消毒洗手 现场观察洗手消毒设施符合要求，全部为非手动，洗手液、消毒液的配制符合要求，并由标识，员工按要求洗手消毒，查验相关记录与实际相符可靠 现场观察、查记录、微生物检验 包装程序及防止外部污染 包装材料的存放、使用前处理符合要求，包装材料进出车间符合要求，包装间清洁、消毒、卫生控制符合要求，人员、设备、工器具、空间、地面、相关设施符合要求，检验记录微生物指标合格 现场观察、查验记录、微生物检验 有毒化合物的正确标识、贮藏和使用 有专用储藏柜、专人管理，建立购买、领用、配制登记，有毒有害化学物容器有效处理 现场观察、查记录 原料收购及生产用水的卫生安全 原料收购进行了索证、验证管理，符合安全产品所需，生产用水进行净化处理、管路材料符合要求、日常监控按要求执行，检验结果符合要求。 现场观察、查记录、水质检验 环境卫生及虫鼠害的消除 厂区按要求硬化、绿化、划分责任区进行打扫并检查，保持清洁，车间、仓库等场所按要求清洁消毒，保持清洁，厂区外围、车间、仓库防虫防鼠设施定期检查、清理，虫鼠得到有效控制 现场观察、查记录 枸杞产品的生产、包装 生产加工、包装按工艺要求、卫生安全要求进行控制，产品质量安全可靠 现场观察、查验记录、产品检验 产品储运 成品、原料储存库清洁、控温，现场实测与记录相符，运输工具清洁、根据需要配备保温设施，对产品进行标识，做产品发运记录、出入库记录 现场观察、查验记录 HACCP计划验证记录 编号：9.2.1—03