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事项十三：安全技术交底 问题：2012年5月10日，公司安排对青年路立交、大东门立交栏杆底座安 全带的涂装施工段面进行涂装作业，但工程部不能提供对操作人员 已进行了《安全技术交底》的证据。 标准条款:Q7.5.1 O4.4.6 C10.5 安全技术交底 待涂装物件 辅助设施 交底 安装和搭建 检查 铲除旧涂层 打磨平顺 批腻子 底漆 中间漆 面漆 验收 预处理过程 砼结构处理过程 中间漆涂装过程 面漆涂装过程 砼结构处理 高强水泥修补 底漆涂装过程 修补 静置挥发 干燥 喷涂、滚涂… 除尘擦净 交底 自检 修补 静置挥发 干燥 喷涂、滚涂… 除尘擦净 交底 自检 修补 静置挥发 干燥 喷涂、滚涂… 除尘擦净 交底 自检 干燥 自检 交底 环境、设备….. 事项十四：管理目标指标 问题：1）进场设备合格率100%和设备完好率90%管理目标不够清晰； 2）公司职业健康安全目标施工设备电器漏电保护装置合格率 100%，未分解到项目部。 标准条款: 建议：1）修改为：新购和进场设备合格率100%，库存设备设备完好 率90%； 2）结合各部门职能分解公司总目标，只有分目标实现了，总 目标才能实现。 管理目标指标一览 目标管理的作用： (1) 说明整个组织的宗旨、方向和意义，使员工更加清楚组织的目标。 　　(2) 因为强调结果而不是任务，因此有助于改进计划工作。 　　(3) 管理者在自己的职位层次上工作，而不是在比其低的层次上工作。 　　(4) 目标有助于公司把握命运，而不是只对错误做出反应。 　　(5) 通过目标管理可以改善上下级之间的关系。 　　(6) 目标为各个管理层评估各自的绩效提供了参考。 　　(7) 鼓励维持短期利益与长期利益之间的平衡。 事项十五：法律法规和其他要求的识别 问题：未见《GB12523-2011 建筑施工场界环境噪声排放标准》和《声环 境质量标准GB3096-2008》。 标准条款: 建议：识别有关公司重大环境因素和重大危险源相关的法律法规和其他要 求。 事项十六：委托协议 问题：项目部对办公、施工生产、服务中产生的固体废弃物委托相关方处 理，应对相关方的能力进行调查评价，确 认具备处置能力后方可签 署委托协议，未见协议。 标准条款: 建议：选择有资质的固体废弃物处理商处理，规范运行。 事项十七：程序文件 问题： 1）《四标一体管理手册》规定执行《废水排放管理办法》和《节 能降耗管理办法》，未见《废水排放管理办法》、《节能降耗 管理办法》。 2）未见《用火管理制度》、《动火审批制度》、动火证、《防暑 降温用品发放管理制度》； 3）查无《工伤事故处理控制程序》、《事件事故台帐》； 4）环境绩效检查记录表检查项目模糊，无可操作性。 标准条款: 建议： 1）结合实际新增适用的管理办法或删掉不适用的管理办法； 2）新增以上制度，规范运行，减少有关职业健康安全方面的 风险；涉及到动火的项目,如电焊,氧乙炔焊割,需办理动火 证(备注:重大为下一一览表含电焊,氧乙炔焊割)； 3）建立相关程序和台账，更好的管控风险，提升绩效； 4）结合实际修改检验项目，有利于执行力的提升。 事项十八：设备档案和检定 问题：1）未能提供汽油发电机的相关档案，如供应商名称、规格参数、使 用说明书、合格证等； 2）设备维修保养计划规定设备的保养根据实际情况具体安排，未规 定保养时间和频率，未见设备保养记录； 3）空压机的储气罐检验报告不能提供。 标准条款: 建议： 1）保存重要设备相关档案，有利于设备管理； 2）可以规定设备进场前、进场中、离场后进行保养，并保存 设备保养记录； 3）特种设备需要特检所检验，确保合规合法。 事项十九：分包方人员资质 问题：未能提供分包方从业人员资质；双桥涂装工程油漆工资质；