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国家注册质量管理体系审核员培训教程 北京大陆航星质量认证中心 学员简要自我介绍 ·姓名 ·工作单位 ·学历或教育经历 ·工作经历及质量工作经历 ·学习目的 ·对培训的要求 ·时间：每人一分钟 课程介绍 ·课程内容简介 ·培训目的 ·培训目标 ·日程安排 ·培训要求 ·培训考核 课程内容简介 掌握培训的目的和目标 ·了解课程的考核方式 ·了解培训要求 ·遵守培训纪律 日程安排 ·详见课程表 培训要求 ·积极参与培训全过程 ·不迟到、不早退、不缺勤，上课时应关闭手机、传呼机 ·不从事与培训无关的活动 ·不得录音或录像 ·不得携带与学习无关的物品进入教室 ·遵守培训和考核纪律 ·课堂内禁止吸烟 课程考核 1.???? 连续评价 ·内容 -学习态度、作风 -出勤、守时情况 -审核及审核管理能力 -书面作业 -个人素质、技能 -参与角色扮演 ·等级 -A、Ｂ、C三级(80分含80分以上为A级，60分以下为C级) -C级为不合格 凡连续评价成绩中出现B级的学员，连续评价成绩为不合格 ·连续评价依据 -学习态度、作风：态度端正、积极参与、团结协作 -出勤、守时：遵守作息时间及课堂纪律 -审核及审核管理能力：识别审核证据、策划和组织审核工作、具有综合判断能力 -书面作业：准确及时地完成各项作业 -个人素质、技能：口头表达条理性及逻辑性强、口齿清晰 -参与角色扮演：根据指导教师的安排积极参与各种角色的扮演 ·每天每个指导教师分别在课程结束时，在学员评价表中对学员的课堂表现做出评价记录 ·两名教师授课时，由非授课教师进行评价 ·每期培训班结束前，由2名教师将各自对学员的评价分数进行比较和协调、讨论，得出每名学员的总体评价结果 2.笔试 ·时间：两小时 ·题型和分数 -选择题 10×1分 -判断题 10×1分 -填空题 5×1分 -问答题 3×5分 -阐述题 2×15分 -案例分析 5×6分(含一道跟踪题) ·合格分：70分 1.? 综合判定 ·培训通过：连续评价是A、B级，笔试成绩70分(含70分)以上 ·补考：连续评价A、B级，笔试成绩70分以下，允许补考一次 ·不通过：连续评价C级，或补考仍不及格 4.2纠正措施过程流程图 纠正措施实施过程流程图 发现不合格 是否需要纠正 停止 纠正 是否需要采取纠正措施? N Y 实施纠正措施计划 Y 制定纠正措施计划 验证纠正措施是否有效 关闭不合格项 评审、改进纠正措施 结束 N 4.3 纠正措施的验证方式及完成期限 1. 验证方式: a)现场验证 b)办公室(书面证据)验证 c)下次审核验证 2. 完成期限 a)严重的不合格:一般要求2-3个月内 b)一般不合格:一般要求1个月 注:不同认证机构的验证期限要求有差异 纠正措施跟踪验证中审核双方的职责 审核组 受审核方 提交纠正措施验证报告 验证纠正措施有效性 实施纠正措施并验证有效性 必要时评审纠正措施计划 制定纠正措施计划 提出纠正措施要求 确认不合格项 提交不合格报告 发现不合格项 5.1 证后监督的目的 1. 监督审核； 2. 监督管理； a)证书和标志的使用 b)获证组织质量管理体系变更 3. 必要时,组织复审； 5.2监督审核的要求 1. 每年至少一次 2. 可抽查若干个过程,但三年必要 覆盖全部过程 3. 人日数为初审的1/3 4. 体系重大变更,可临时组织一次 复审。 5.3 监督审核的重点 1. 自我完善的机制 2. 产品实物质量 3. 上次审核的不合格项的纠正措施 4. 顾客投诉 5. 体系变化涉及的过程 6. 证书和标志使用情况。 5.4 监督审核中发现问题的处置 1. 证书暂行 2. 证书撤销 3. 证书注销 6.1.1 合格评定和质量认证 1. 合格评定:与直接或间接确定相关要求 被满足的任何有关的活动。 2. 认证:第三方根据程序对产品、过程、 或服务符合规定的要求给予书面保证 （合格证书）。 3. 认可:一个权威团体依据程序对某团体 或个人完成特定任务的能力给予正式 的承认。 3.3.3.4 抽样方案 1）明确总体从中随机抽样 总体　 样本 审核证据 审核发现 a)样本要有一定数量（3－12） b)分层抽样（典型性） c)样