附件1-东莞市三级安全生产标准化评审单位资质现场核查表□危险化学品行业评审资质□冶金等工贸行业评审资质.docxVIP

PAGE 8 附件1： 东莞市三级安全生产标准化评审单位 资质现场核查表 □危险化学品行业评审资质 □冶金等工贸行业评审资质 单位名称： 地 址： 法人代表： 联 系 人： 联系电话： 审核日期： 东莞市安全生产专业服务机构协会  序号 项 目 检查结果 (是/否) 备 注 1 基本情况 1.1 是否具有独立的法人资格 否决项 1.2 注册资金或开办费100万元以上，工商执照 1.3 标准化评审单位是否有专用的工作场地，办公场地证明原件 否决项 1.4 标准化评审单位是否有专用的计算机、复印机、传真机与现代化办公设施 1.5 是否建立了专门的档案室 1.6 标准化评审单位是否建立了电子信箱 1.7 是否有注册域名或宣传网页 1.8 申报材料是否属实（质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书） 2 人员情况 2.1 是否有标准化评审单位负责人的任命文件 2.2 是否设立了标准化评审工作专职技术负责人 2.3 标准化评审工作专职技术负责人是否有正式任命文件 2.4 标准化评审工作专职技术负责人是否具有工程类高级职称 2.5 标准化评审工作专职技术负责人是否具有评审员资格 2.6 标准化评审工作专职技术负责人是否具有工程类专业学历 2.7 所配备评审员的专业及数量是否与专项标准化评审相适应 否决项 2.8 各岗位工作人员是否有正式的任命书 2.9 聘用标准化评审人员是否有正式的书面聘用合同（协议） 2.10 评审单位是否为评审人员办理四险证明（公积金证明） 否决项 2.11 标准化评审人员人数是否达到了相关的要求（三级10人以上） 否决项 2.12 标准化评审人员是否全部具有标准化评审员资格证书、学历、职称证书原件 2.13 标准化评审报告审核人是否具有标准化评审人员资格证书 2.14 相关业务人员的资格证书、职称证书是否齐全（6名以上具有注 册安全工程师、安全评价师或中级以上（含中级）专业技术职称，危险化学品行业需要具备5人相关行业经验。 否决项 2.15 是否建立了标准化评审技术专家库 2.16 聘用标准化评审技术专家是否有正式的聘用合同（协议、聘书） 否决项 2.17 聘用标准化评审技术专家是否具备安全标准化从业经历 否决项 3 组织机构 3.1 标准化评审单位内部组织机构是否合理 3.2 是否设有专门的质量监督机构 3.3 专职质量负责人是否具有评审员证书、高工或资册安全工程师证书 3.4 是否设有专门的资料档案管理机构（或专职人员） 4 人员管理 4.1 是否建立了明确的工作人员岗位职责 4.2 标准化评审技术负责人是否具有明确的岗位职责 4.3 机构内部各部门负责人是否具有明确的岗位职责 4.4 各部门负责人及工作人员是否熟悉理解其职责 4.5 是否建立了人员能力评价管理制度 5 质量保证体系 5.1 是否建立了评审单位的质量保证体系、标准化评审过程控制文件 5.2 是否有明确的质量方针 5.3 是否有明确的质量目标 5.4 标准化评审单位内部是否编制了质量管理手册 5.5 各部门人员是否了解、掌握并严格执行质量管理手册，并按照质量保证控制程序进行工作 6 质量控制程序 6.1 是否建立了有效的质量控制程序（总体） 6.2 是否建立了评审工作的质量保证控制程序 6.3 是否建立了合同评审程序 6.4 是否建立了评审过程质量保证程序 6.5 是否建立了跟踪服务程序 6.6 是否建立了质量申诉及质量事故处理程序 6.7 是否建立了文件管理控制程序 6.8 是否建立了文件审批修订程序 6.9 是否建立了文件借阅程序 6.10 是否建立了内审程序，并按程序定期开展内审工作 6.11 是否建立了管理评审程序，并按程序定期开展管理评审工作 7 管理制度 7.1 是否建立了完善的内部质量管理制度 7.2 是否建立了保密制度 7.3 是否建立了质量申诉处理制度 7.4 是否建立了仪器设备的购置、使用、维修管理制度 7.5 是否建立了定期业务培训、业务交流教育制度 7.6 是否建立了文件资料档案的管理制度 7.7 工作人员是否学习、掌握并严格执行各项管理制度 8 资料档案管理 8.1 是否建立了标准化评审人员技术业绩档案、技术卡片 8.2 标准化评审人员技术业绩档案内容是否真实、有效 8