内部审核检查表(品质部).docVIP

正阳实业投资有限公司 永康市正大实业有限公司 内 部 审 核 检 查 表 KZ/QR8220-2 版本： H 发布日期：2013-7-26 编制： 审核： 批准： 受审部门或负责人 品质部 内审员 夏文发 杨正杰 胡啸天 审核时间 2014-5-29 标准条款 审核内容 事实情况记录 Y/N 管理体系 ISO9001 ISO14001 GB/T18001 4.2.4 记录控制 4.2.4 记录控制 4.5.4 记录控制 4.5.3 记录和记录管理 ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ ◆是否有保存期限的规定？ ◆与受审核部门有关的记录有哪些？ ◆程序中是否包含对记录的质量要求？ 5.3 管理方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康方针 ◆询问员工1-2名品质人员，看员工是否了解质量、环境方针？ 5.4.1 环境因素 4.3.1 环境因素 ◆是否有环境因素的清单？ ◆受审核部门的环境因素有哪些？ 管理目标和指标 5.4.1 质量目标 目标、指标和方案 4.3.3 目标、指标和方案 向品质部负责人及2~3名品质管理人员询问公司的质量、环境目标是什么？ 5.5.1 职责和权限 5.5.1 职责和权限 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责 受审核部门的职责是什么？ 询问2~3名品质人员，看其是否清楚自己的职责和权限？ 询问2~3名品质人员，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通？ 受审部门或负责人 品质部 内审员 2014-5-29 标准条款 审核内容 事实情况记录 管理体系 ISO9001 ISO14001 GB/T18001 6.2 人力资源 6.2 人力资源 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2 培训、意识和能力 查看质检部部门员工培训计划及相关的培训记录。 7.6 监视和测量装置的控制 7.6 监视和测量装置的控制 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 ◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？ ◆是否保存了检定、校准的记录？ ◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？ ◆不适合贴标签时，如何识别校准状态？ 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 ◆有无进货检查的规定？是否规定了检查的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？ ◆是否对所有进货都进行了检查？ ◆检验记录能否证实符合验收准则的要求？ ◆检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？ ◆供应商是否按要求提供合格证据？ ◆因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的？对紧急放行的产品是如何标识和记录的？紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的？ 受审部门或负责人 品质部 内审员 夏文发 杨正杰 胡啸天 审核时间 2014-5-29 标准条款 审核内容 事实情况记录 Y/N 管理体系 ISO9001 ISO14001 GB/T18001 （出厂检验）◆是否有检验规范/作业指导书？ （出厂检验）◆检测设备和工具是否处于有效期内？ （出厂检验）◆是否所有的检验完成后才放行产品？ （出厂检验）◆检验记录能否证实符合验收准则的要求？ （出厂检验）◆检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？ 8.3.1 不合格品的控制 8.3 不合格品的控制 ◆是否制订不合格品控制程序并正确执行？ ◆是否对不合格品的标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？ ◆交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？ ◆不合格品是否得到了处置？处置的方法有哪些？ ◆对让步接收是否作出了规定？让步处理是否向顾客和/或有关部门报告？ ◆是否保存了返工、返修和重新验证的记录？ 8.4 数据分析 8.4 数据分析 查看质检部近几个月品质周报、月报，查看相应的数据，对数据是否进行分析 备注