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内部审核检查表 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3页 审核部门：物控部 审核员： 日期： 相关标准条文 相关程序 审 核 内 容 现 场 记 录 7.4.1.采购过程 《物料运作 管理程序》 采购物料是否按请购单采购？ 物料请购单是否有相关人员的审核？ 采购单是否有相关人员核准？ 采购员是否从《合格供应商名单》中挑选供应商进行订料？ 采购物料是否按交货期供货，如延期供货怎样处理及对应措施？ 采购回来的物料如不合格时，应如何处理，有没有记录？ 7.4.1.采购过程 《供应商管 理程序》 采购部是否从《合格供应商名单》进行挑选供应商进行采购？ 料件供应商及外协加工商是否进行评估并填写《供应商评估表》记录？ 对新供应商是否有《供应商调查表》？ 供应商所有供货，采购部是否填写《供应商来料状况统计表》进行跟踪？ 5、如需要采购的物料，在《合格供应商名单》中没有合适的供应商，应如何处理？ 4.2.3 文件控制 《文件与记录管理程序》 1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 3.工作现场是否有作废的文件？ 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？ 5.3 标识和可追溯性 《标识和可追溯性管理程序》 检查看仓库是否有明确区域划分？不合格品存放与标识？ 物料是否按指定区域放、标识清楚？ 抽查是否有不同物料混放？ 查看出入库单据，与库存帐是否一致？ 查看帐、卡、物是否一致？ 4.2.4 记录控制 1.质量记录是否完整？ 2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？ 3.检查质量记录的保存情况  相关标准条文 相关程序 审 核 内 容 现 场 记 录 7.4.3 《模具来料检 验管理程序》 抽查来料检验作业指导书（产品名称/规格、抽样标准、判定标准）。 抽查检验员执行检验指导书的情况 抽查来料检验报告(抽样的准确性、判定方法、结果、检验员签名及审核) 检验结果是否通知了相关人员。 7.5.3 标识和可追溯性 《标识和可追溯 性管理程序》 1.三种检验状态：待检、合格、不合格的标识？ 2.划区标识时,区域空间上有明显区分，体积很小的来料及半成品,无特别要求时,每种或每批物品按区域做整体标识。必要时每个独立包装上要有标识。 3.未检的来料放待检区，检验后，做状态标识(放指定区域或在物料标签上做标识)，合格与不合格来料是如何标识的？ 4.半成品不合格如何标识？ 5.发现标识不明确的物料或产品时，由标识责任人核实后重新标识。 8.3 不合格品控制 《不合格品管理程序》 1．相关人员是否明确不合格品处理对应的 职责与权限。 2．是否对不合格品进行记录，所作记录是否符合要求。 3．是否对不合格品进行相应的处置，查不合格品处置的相关记录。 4．必要时是否对不合格品采取了纠正预防措施。 5、不合格品的处理是否符合文件的要求，对纠正后的产品是否再次进行验证，查相关记录。 是否有例外放行发生，处理程序是否符合文件要求。 是否定期对不合格品进行分析，查相关记录。 8、是否对物料进行检验、标识以及用书面形式把品质异常反馈给相关部门并进行跟踪？  5.4.1质量目标 《质量目标管 理程序》 1.公司及本部门的质量目标是什么？ 2.最近两个月本部门目标的实现情况如何？ 3.没有达到时是否采取改进措施？提供实施改进措施的记录。 5.5.3 内部沟通 1.内、外部沟通的形式、记录 2.内、外部沟通的效果 5.5.1 职责与权限 1.组织结构图 2.工作职责