公司(环境修复)采购流程管理办法-1(1).docVIP

青岛新天地环境修复有限公司管理标准 XZ-11-10 公司采购流程管理办法 制定/修订时间 制定/修订部门 协签部门 批准 2012年6月25日 制定行政部 1. 目的：规范公司物品采购、资金支出操作流程，明确各部门在各节点的工作。 2．适用范围：青岛新天地环境修复有限公司2000元以上（含2000元）的物品采购（含资产、劳务等） 3．职责分工 3.1技术部、市场部及相关需求部门：提供需采购物品明细；提供物品采购方面技术资料，协调解决采购方面提出的问题； 3.2公司行政（采购）部：按技术资料、项目工期等及时采购各类物品，并按进度提出付款申请； 3.3公司财务部：落实最终价格，审核采购合同，审核付款资料，协助办理付款； 3.4设备使用单位：负责设备验收等工作，出具设备验收报告。 4．工作流程 工作内容 工作标准 责任位 闸口位 见证性资料 需求下达 下达物品采购需求意向或技术资料，明确各类技术参数 提出部门 技术部 技术资料 ↓ ↓ 需求寻源 寻找多家符合条件的供货商，供技术部门确认 行政部 技术部 供货商信息 ↓ 技术确定 确定两家以上技术可行供应商 技术部 行政部 供货商名称 ↓ 价格确定 与符合条件供货商谈判供货价、供货结算方式等商务内容，确定最利于公司利益的一家报批 行政部 总经理 物资采购货比三家评价表 ↓ 签订合同 合同中除例行部分，应明确易损件明细、备件清单 报财务审核，一式四份（我方三份） 行政部 财务部 合同 工作内容 工作标准 责任位 闸口位 见证性资料 物品验收 物品使用方根据合同中技术要求部分，对物品进行验收，合格需出具验收合格单 物品使用单位 行政部 公司物品验收单 ↓ 付款 按照合同要求进行付款。注：货到验收付款前，必须见使用单位物品验收单原件；余款付款前必须见物品使用单位无意见书面资料。 公司行政部 财务 相关资料 ↓ 雷区 各环节由于责任人疏忽审核不到位，导致问题出现或被检查出问题的 ，对责任人提出警告 各责任人 上级主管 工资表 注：若采购工作未按规定采购流程进行，相对应职权部门有权否认采购提案！