不符合项处理制度.docVIP

ITSS 信息技术服务运行维护 运维服务能力管理体系 不符合项处理制度 受控状态：受控 2014年12月31日 发布 2015年01月01日 实施 北京优兆科技有限公司 发布 文档修改/批准记录 版本 修改/批准日期 内容 修订人 批准人 V1.0 2014-12-1 初始创建 张倩 王建伟 V1.0 2014-12-31 发布 王建伟 不符合项处理制度 一、目的 通过对内审、管理评审中不符合项的改进、纠正与跟踪，减少不符合项发生，提高运维项目质量，提高运维服务管理体系在公司内部运行的有效性和充分性。 二、适用范围 公司内审、管理评审中发生的所有不符合项的整改过程。三、角色职责 总经理：对汇总上来的不符合项及整改文档进行审阅、审批； 商务部：在内审、管理评审活动中，记录不符合项，并提交不符合报告。对不符合项的改进和纠正进行跟踪和审查，汇总文档，上报总经理。 其他相关部门：配合检查，对不符合项积极分析，提出整改意见，并进行改进与纠正。 四、工作程序 1、商务部在公司内审、管理评审中，依据相关条款，提出不符合项； 2、相关责任部门对不符合项进行原因分析，提出纠正措施和处理意见； 3、商务部根据责任部门的处理意见，跟踪不符合项的改进情况； 4、问题改进纠正，不符合项关闭，未得到改进纠正的，重新分析原因； 5、商务部汇总意见，整理填写《不符合项报告》。