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3.4.1 里程碑计划 里程碑计划.doc ▲ 3.4.2 项目甘特图 见项目甘特图 3.4.3 人力资源发展计划 初期人力资源计划 第一年 初步计划招收2名店员，1名专业糕点师，5到6名大学生兼职 第二年 计划增收2名店员，1名专业糕点师，1名咨询师，1名快递员，1名网络管理员 中期人力资源计划 第三年 增加第一个分店。招收2名店员，2名糕点师，1名咨询师和1名网络管理员 第四年 增加第二个分店。招收2名店员，2名糕点师，1名咨询师和1名网络管理员 长期人力资源计划 …… 薪酬体系：前两年，公司尚处于发展阶段，每位管理层人员每月4000元工资，店员每月2500元、糕点师傅每月3500元。根据经营成果和个人绩效，将给予员工一定的奖金和绩效工资。第五年起，公司进入成熟期，将采用新的薪酬体系。 培训 ：（1）技能：外请相关前辈教导相关知识，熟练操作流程。 （2）默契：后勤部可抽出三天时间到室外进行素质拓展，提高团队凝聚力。 3.4.4 成本计划 资金来源说明 : 筹资方式 蛋糕店在筹资计划过程中根据自身规模，特点选择了两种筹资方式：长期借款和权益投资。长期借款是指企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上（不含一年）或超过一年的一个营业周期以上的的各项借款。蛋糕店向工商银行长期借款2万元，期限为3年，银行借款年利率（单利计息）为7.47%。采用每年结息一次。第一与第二年的利息均为20000*7.47%=1494元。其他3万由权益投资构成。 资本成本计算 长期借款资本成本率为 K=[20000*7.47%*（1-25%）]/20000=5.60% 筹建期与经营期资金需求预算表.xls DIY蛋糕作坊 项目计划书 引领DIY时尚 打造服务一流的连锁蛋糕DIY作坊 目录 一、项目介绍 二、项目启动 三、项目计划 四、项目实施 1.1项目背景 1.2项目概述 2.1 行业背景 2.2目标市场选择 2.3 现状分析 2.4可行性研究 3.1组织结构 3.2项目工作分解 3.3 项目设计 3.4 项目计划 4.1项目进度报告 4.2 项目控制 4.3 项目考核 五、项目收尾 5.1 项目收尾 1.1 项目背景 随着人们主人翁意识的加强，越来越多的顾客愿意加入到食物制作的过程中，享受自给自足的乐趣，无论是给恋人一个惊喜，或是给自己一个永恒的纪念，DIY无疑满足了都市青年的猎奇心理。 经过调查，北京的蛋糕DIY的店铺大部分都不靠近大学，因此和其他在商业中心的蛋糕房不同，我们的DIY蛋糕房以大学生为目标客户，建在大学周围，客户群体和营销手段都更明确。 目的在于给顾客一个自己动手的条件，给年轻人一个独一无二的享受。不仅可以增友来表达心意，还可以是一种社交的方式，通过共同制作蛋糕促进人们交流和沟通，成为新的一种社交方式，同时也是一种缓解压力的方式。 1.2 项目概述 项目开始时间：2013年10月3日 企业名称：Tunecake 蛋糕DIY作坊 企业目标： 一“独”到底，打造连锁DIY蛋糕作坊 企业文化: 青春活力，服务至上，诚恳经营，团结创新 企业商标： 顾客群体：以年轻人为主，亲子、情侣为辅。 经营范围：顾客DIY蛋糕设计制作课程和店面直销蛋糕、饮品 店面地址：海淀区五道口华联附近的临街铺位 规模：50平方米 店面特点与布局：店面的设计是DIY蛋糕和音乐两个主题。特色是多样化布局，留言墙，留念墙，音乐区。 组织结构： 1.2 项目概述 总经理 研发部 财务部 营销部 物流部 网络运营部 后勤部 2.1 DIY蛋糕背景 体验的时代 品牌、特色、服务、创新是每个行业所追求的。随着人们生活水平的提高和食品业文化的发展，消费者已经不仅仅为了满足对物质产品的需求，他们越来越重视购买和消费过程中所获得的精神享受和体验。DIY这种新的经济模式正是在这种背景下脱颖而出的。 个性化消费的体验价值 DIY的价值也正成为一种新的顾客体验价值。 DIY蛋糕作为一种新的经营方式，提供了与传统蛋糕店所不同的特殊体验。传统蛋糕店更多的以价格、口味作为吸引顾客的手段，而DIY蛋糕店则以独特的“体验”作为卖点来有效吸引顾客的关注。因此，DIY蛋糕店面对的顾客也有其特殊的价值需求，顾客重视的是服务提供的体验，追求体验价值的不同。 2.2 目标市场选择 本店的主要消费人群在 20-35 岁之间的大学生，白领人士。 这个年龄阶层的消费者已有较为固定的生活来源。他们注重营养和保养，零食方面倾向于蛋糕面包等西点。 同时也喜欢接受新事物，尝试新