赫山区红十字会整体支出绩效评价报告.docVIP

赫山区计生协会2016年度整体支出绩效 评价报告 根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12号）、《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）等有关文件精神，赫山区计生协会2016年部门整体支出绩效评价情况及评价结果如下： 一、部门基本情况 部门单位构成：群众团体1个，为全额拨款的事业单位。 人员构成：在职人员编制数4人，全部为公务员编制。 二、部门主要职责 1、推进计生基层群众自治，组织发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平中起带头作用。 2、向群众宣传人口科学理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。 3、协调社会力量，积极开展生育关怀行动，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。 4、加强流动人口计生协会组织建设，开展流动人口均等化服务。 5、履行民主参与民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。 6、参与公共卫生服务，提高计生家庭健康水平。 三、2016年整体收支情况及绩效目标 赫山区计生协会2016年度可支配收入204.4万元（含省市下拨经费），支出204.4万元，收支平衡，其中：工资福利支出27.1万元，对个人和家庭的补助42.2万元，其他支出4.7万元，项目支出55.8万，包括能力建设资金8万元，计生系列保险9.8万元，三结合项目9万元，贴息贷款29万元。商品和服务支出74.6万元。主要用于完成计划生育协会事业发展目标所发生的支出，包括基层群众自治示范创建经费、宣传教育经费，流动人口协会创建经费， “三结合”项目配套资金，帮扶救助和生育关怀行动工作专项经费等。到目前为止，资金管理规范，使用合理，机制健全。 财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行国家、省财政财纪有关法律法规的同时，先后制定了《赫山区计生协会财务管理制度》、《赫山区计生协会固定资产管理制度》、《赫山区计生协会接待管理制度》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本执行到位。 四、绩效评价工作情况 区计生协会成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。根据《2016年部门整体支出绩效自评指标计分表》评分，得分97.8分（详见附表3），财政支出绩效自评结果为优。 五、社会效益 1、切实推进计生基层群众自治，全面推进了基层计生工作群众自我教育、自我服务和自我管理。 2、切实拓展生育关怀服务领域，规范计生保险工作，进一步探索新险种，实现参保计生家庭利益最大化；二是对“三结合”和贴息贷款项目加大引进和经营管理力度，帮助计生群众致富方面发挥更大作用。 3、切实加强宣传教育工作，广泛宣传新调整的两孩生育政策和计生法律法规，让计划生育政策生殖健康知识、健康文明生活方式走进千家万户，群众知晓率达98%。 六、改进措施和建议 　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 3.完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。 附件3： 2016年部门整体支出绩效自评指标计分表 97．8分 一级指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 投 入（20分） 目标设定（5分） 绩效目标合理性（2分） 2 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 绩效指标明确性（3分） 3 部门依据整体绩效目标