内部采购控制.ppt

3-12 采购人员培训 公司通过持续培训以确保采购人员具备并保持专业水准； 必须为每一个采购人员制定培训计划以使其掌握公司的采购准则和要求。 ? 3-13 责任及处罚 凡违反公司制定的采购政策及其他规则、规定的，必须对由此引起的损失（物品、物料、设备或合同性服务）承担个人经济责任。 三、采购政策设计 4-1 采购规划控制的流程模块 4-1-1 采购规划的性质： 采购规划是一个过程，用以确认最佳采购行为和结果（物品、服务）以满足企业需求 采购规划过程需考虑： 是否采购？(Whether) 如何采购？(How) 采购什么？(What) 采购多少？(How much) 何时采购？(When) 从何采购？（Where) 四、供应商选择与管理 信息输入 需求范围报告；发货能力说明 采购渠道；市场状况 假设条件 手段与技术 制造 / 采购 分析 专家判断；合同类型 结果输出 采购管理计划；工作说明 信息输入 采购管理计划 工作说明；其他计划结果 手段与技术 标准表格；专家判断 结果输出 采购文件；评估标准 更新工作说明 信息输入 采购文件 合格供应商名单 手段与技术 招标介绍会 广告 结果输出 方案 信息输入 方案 评估标准 组织的采购政策 手段与技术 合同谈判 权衡系统 甄别筛选系统；独立评估 结果输出 合同 信息输入 合同；工作结果 变更需求；供应商发票 手段与技术 合同变更控制制度 业绩报告；支付系统 结果输出 供应商联系 合同变更；支付请求 信息输入 合同文件 手段与技术 采购业务审计 结果输出 合同卷宗 正式接受与存档 采购规划 采购计划 供应商寻求计划 供应商寻求 采购渠道选择 合同管理 合同开立与结束 四、供应商选择与管理4-1-2 采购规划流程 4-2 供应商政策 采购控制从供应商选择开始 案例一：西门子的供应商政策 1.寻求行业内最好的供应商：技术、成本或产量领先 （物以类聚，依赖于公司本身的声誉、能力、规模）； 2.被选择的供应商必须把西门子列为最重要的顾客之一，以保证服务水平和物料的可 得性（基于公司对供应商的重要性）； 3.供应商必须有充足的资金能力保持快速增长（与公司发展配合、财务安全）； 4.除非技术不可行，每个产品或材料限制在平均2?3个供应商，规避供应风险，保持 供应商之间的良性竞争；防止过度竞争恶化供应商关系； 5.供应商的成本每年都必须要有一定幅度的降低； 6.低报价并不决定一切，供应商的订货份额将取决于总拥有成本分析（TOC）： 产品价格＋物流服务水准＋产品质量；TOC 成本越高，订单份额越少； 7.适时引进新的供应商，打破原有供应商竞争格局；借新供应商更好的服务和更低的 价格会迫使老供应商降低价格、提高服务。 四、供应商选择与管理 四、供应商选择与控制 市场研究 寻找 备选供应商 供应商考察 财务状况、企业历史 技术背景、质量 生产能力、生产流程 合格供应商 参与设计 参与研发 参与高级采购部设计 试生产及审核 证明供应商能按公司 流程生产符合质量要求 的产品 大规模试生产 确保供应商产品质量符合 6西格玛要求； 质量及生产的稳定性 建立考核系统 质量水平、服务表现 关键指标不达标的教育 成为合格供应商 现行供应商淘汰 以公司采购策略为基础 TOC 或服务水平为标准 西门子的供应商选择流程 案例：英国电信如何考察华为 2005-4-28 英国电信宣布：其“21世纪网络”计划确定了8家全球一级设备供应商； 21世纪网络计划是世界上最彻底的下一代网络改革方案，投资超过100亿英磅； 8家优先供应商及业务分配为： 思科、阿尔卡特、西门子、朗讯、爱立信、富士通、华为、Ciena 严格的供应商考核： ? 耗时2年，从采购高层到技术高层（CTO）到CEO； ? 不同级别、不同考察团、不同的关注问题； ? 考核内容分18大类100多个具体问题，内容涉及： 员工宿舍安全、员工工资对劳动法的符合、产品环保认证 ? 对供应商（华为）的供应商进行抽样认证； ? 最让英国电信满意的是华为在供应链及产品开发上采用了与其一样的IBM的IPD （集成产品开发）流程 四、供应商选择与控制 接入 城域网 核心网 I-node控制产品 传输 4-2 供应商政策 案例二、 W公司的供应商控制程序 1．0 对新供应商的要求 销售产生采购，销售和采购均可规定新供应商的要求以取代现行供应商； 2．0 供应商能力评估 填制新供应商评估表评估新供应商能力；评估包括下述1项或多项： ? 满足公司要求的供货能力：交货时间 ? 价格：参考比较 ? 物品样本提供：按公司的客户需求 （注：若产品或服务为公司客户要求，无须进一步评估） 在批准供应商之前，公司与供应商间必须就拟采购之物