Q-W-002E-进料检验作业规范(更新).docVIP

文件名称 (Title of Document)： 进料检验作业规范 文件编号 (Document No.)： Q-W-002 页码 (Page)： 文件版本 (Revision No.): F PAGE 1 OF 16 制 定： 职 位： 日 期： 审 核： 职 位： 日 期： 批 准： 职 位： 日 期： 文件制订/修订记录 版 本 制订/修订内容 生效日期 A 第一次发行 20 B 1、增加需检物料的的检验方法；2、增加垫板的有效期限； 3、根据实际操作对来料检验参数进行调整。 2017-5-31 C 1、详细密度测量方法； 2、增加木垫板类型、厂内名称、供应商代码一览表 2017-9-29 D 增加PP滤芯结合力的检查 2018- E 增加来料检验流程图，同时整体更新文件 2019-3-28 F 更新酚醛板的外观检验要求 2019-6-13 相关部门会签审核 部门 会签 部门 会签 部门 会签 文件分发栏：（用“√”指出接收该文件的所有部门） 部门 数量 签收 旧版回收 部门 数量 签收 旧版回收 总经办 采购部 品质部 生产部 技术部 市场部 仓库部 行政部 1.0目的 为确保产品品质,对原物料进行进料管制,找出进料物品潜在的品质问题,进而防止不良品流出,满足客户要求。 2.0 适用范围 凡本公司的原物料均适用。 3.0 职责 3.1 品质部:负责对原物料进行检验,并对检验结果作相应记录与标识； 3.2货仓部:负责单据,数据等确认并通知IQC进行检验,并根据检验结果作相应处理。 3.3 采购部：负责物料之采购，协助IQC跟催供应商资料及异常品的处理。 4.0 定义 4.1免检: 4.2.1 4.2.2免检方式:依进料管制程序 连续6个月进料检验合格之物料,即列入免检。 4.2.3供货商专利产品达到品质协议 4.2.4经第三者认证机构认证合格的供货商,提供之出货报告 4.2 VCAR: 《供应商异常改善报告》 5.0 工作流程 进 进 料 验货通知 验货通知 要求厂商改善 要求厂商改善 资料检查 资料检查 NG通知采购 NG 通知采购 OK OK 免检需检 免检 需检 入库ACC 入库 ACC 检验结果 Rej客户使用 Rej 客户使用 开 开VCAR单 品质异常常單 品质异常 常單 通知采购 通知采购 品质部确认 ACC ACC Rej Rej 客户问题 客户问题 常單 物料不良 常單 客户端处理常單不合格品处理 客户端处理 常單 不合格品处理 常單 不合格品处理 6.0 程序及内容 6.1 收到验货通知后，品质部需对物料的资料进行审查，具体审查内容如下： 6.1.1 审查来料的 6.1.1.1 物品特性之检验基准及管制范围. 6.1.1. 6.1.1.3 报告必须有审核 6.1.1.4 提供最终判定结果“合格” 6.1.2 审查来料的有害物质符合性，内容如下： 6.1.2.1审查出第三方检测报告的检测机构是否有资质； 6.1.2.2 审查所来物料的第三方检测报告内容是否合格； 6.1.2.3 审查第三方检测报告是否在有效期内。 6.1.3 资料审查不合格及时反馈采购部，要求其及时与供应商沟通，补齐相关资料，否则拒收。 6.2 根据《免检物料清单》确定原物料的进料检验方式，对于免检物料，检查内容如下： 6.2.1 实物检查：确定实物与采购订单一致，对于外观检查无法确定是否为所需物料的需拆包确认； 6.2.2 6.2.3标签检查 6.2.4 有效期检查：检查物料的生产日期是否超过效期限的1/3，如若物料的有限期为3个月，则物料的生产日期至检查日期不得超过1个月。 6.3 需检物料除检查物料的包装、标签外，还需根据下列检验标准对物料的性能进行检查。 6.3.1 需检物料检查频率及判定基准： 序号 物料名称 检验项目 检验方式 检测工具 判定基准 检验频率/数量 1 压光板 外观 目视 目视 板面平直﹑颜色一致,无杂质异物。 3张/每批次 长度(L) 量测 卷尺 L +2/-0 mm 3张/每批次 宽度(W) 量测 卷尺 W +2/-0 mm 3张/每批次 对角线 量测 卷尺 偏差≦3mm 3张/每批次 厚度 量测 千分尺 规格值±0.15mm 3张/每批次 硬度 测量 硬度计 ≥68HD（平均） 3张/每批次