质量信息管理制度改.docVIP

中铁十四局电气化工程有限公司向莆铁路FJ-3标项目部 质量信息管理制度 PAGE 质量信息管理制度 （一） 信息类别 1、 外部信息 外部信息包括： ⑴地方质量技术监督局、环保局、安监局、检测站、职业健康监督检查部门、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息； ⑵政策、法律法规、标准类信息，如产品标准、环境法律法规、职业健康管理条例等； ⑶相关方的要求、期望、评价、投诉、抱怨等信息，相关方指顾客、公司机关及工程项目所处地域居民、合同方、供应方等； ⑷企业以外单位、团体或个人的来电、来信、来函、通报及各种媒体报道等； ⑸其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量、环境、职业健康安全等方面的信息。 2 、内部信息 内部信息包括： ⑴正常信息，如管理体系方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等； ⑵不符合信息（含潜在的），如管理体系内审的不符合报告、纠正和预防措施处理单等； ⑶紧急信息,如突然质量、环境、安全事故、火灾、洪涝灾害等情况下的信息记录； ⑷其他内部信息，如培训记录、职工建议、领导对管理体系的各项批示等。 （二） 信息的沟通方式 ⑴质量通报； ⑵质量文件学习活动、 ⑶工程例会等形式； ⑷《引导与建设》等内部报刊和资料报表； ⑸公司内部局域网及外部网络； ⑹调查表、征集建议书等； （三）信息的沟通 1、 外部信息沟通 ⑴施工技术部负责地方质量技术监督局、环保局、检测站、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息的收集，并及时传递到公司有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正措施程序》和《预防措施程序》处理； ⑵施工技术部、保障部分别负责与业主、供方、物资供应商、设备供应方等进行沟通，对其产品质量、施工环境施加影响，详见《经营信息与施工合同控制程序》、《采购控制程序》、《设备管理程序》、《废弃物管理程序》。经营部与施工技术部负责与顾客的信息联络，以满足顾客要求。对来自上述相关方的投诉，按照《纠正措施程序》和《预防措施程序》处理，当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复，上述相关方反馈的其他信息，可由对应部门以《外来信息联系单》的传递给相关部门处理； ⑶各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量、安全、环境、技术、管理信息等，在一周内以《外来信息联系单》的形式反馈到公司办公室，由其负责分类、整理，建立《外来信息台帐》，根据需要传递到相关部门。 2、 内部信息沟通 ⑴正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，安全质量管理部门按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部审核结果、管理评审结果，企业策划部按照相应程序更新法律法规等信息； ⑵不符合信息（含潜在信息）的交流详见《纠正措施程序》和《预防措施程序》； ⑶紧急的质量信息，由公司办公室与发现部门迅速协同组织处理，可采用电话、传真等方式，详见《应急准备和响应控制程序》； （四） 各部门、各单位要由专人分管信息沟通工作，对信息的接收、传递、处理情况进行记录。公司办公室每季度汇总一次各部门、各单位的《信息记录单》，不定期按照《记录控制程序》抽查信息交流情况。 （五） 信息交流的效果评价 1、沟通交流的信息要依据充分，准确可靠； 2、沟通交流的信息要具有时效性，符合各阶段的工作进度要求和相关程序文件的规定； 3、各部门信息交流承办人员，应对信息接收、传递和处理情况进行记录。 （六）改进与反馈 1、当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真识别信息的符合性，并制定措施，积极改进，改进的具体效果要纳入管理评审输入信息。 2、当信息提供者要求答复时，责任者应在规定时限内予以答复。 中铁十四局电气化工程有限公司向莆铁路FJ-3标项目部 20 中铁十四局电气化工程有限公司向莆铁路FJ-3标 质量信息管理制度 编制： 审核： 中铁十四局电气化工程有限公司向莆铁路FJ-3标项目部 2013年3月10日