三体系资料清单.pdfVIP

ISO9001、HSPM 认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理： ； 1. 《受控文件清单》、 《记录清单》；；2. 《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录； ；4.各部门的记录清单； ；6.技 术文件清单（图纸、 BOM 表及发放记录） ；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体 系均适用） ：；8.管理评审计划； ；9.管理评审会议的“签到表” ；； 10.管理评审记录（ ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料 一、 文件和记录的管理： 1. 《受控文件清单》、《记录清单》； 2. 《外来文件清单》：； 3. 文件发放回收记录； 4. 各部门的记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、 BOM 表及发放记录） ； 7. 文件定期检查的记录。 二、管理评审（三体系均适用） ： 8. 管理评审计划； 9. 管理评审会议的“签到表” ； 10. 管理评审记录（各部门的管理评审输入） ； 11. 管理评审报告； 12. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 13. 跟踪验证记录。 三、内审方面（三体系均适用） ： 14. 年度内审计划； 15. 内审计划及日程安排 16. 首次会议记录； 17. 内审检查表（记录） ； 18 末次会议记录； 19. 内审报告； 21. 不符合矩阵图 22 ．不符合项报告 23. 纠正措施验证记录； 四、业务部门： 24. 订单评审记录； 25. 顾客清单； 26. 顾客满意程度调查、统计分析结果； 27. 售后服务记录； 28 、客户财产的记录； 29. 客户沟通的记录； 30.有害物质搜集的记录； 五、采购部门： 31. 合格供方名录； 32. 供方交期达成状况的统计； 33. 评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开 表、采购标准等传达的证据） ； 34. 采购订单（应经总经理批准） ； 36 ．供方再评价的记录； 六、仓储 37. 原材料、半成品、成品名细台帐； 38. 现场物料的标识、区域划分、温湿度管理； 39. 入、出库手续； 40 盘点记录； 七、设备方面 41. 设备清单； 42. 检修计划； 43. 设备日常维护保养记录； 44. 特殊过程设备认可记录； 八、生产方面： 45. 生产日报表； 46. 不合格品处理记录； 47. 产品的防护、标识以及区域划分； 48. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）配备； 49. 设备 / 工装夹具日常管理的记录； 50. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识） ； 51、车间环境确认的记录（尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等） ； 九、品质方面： 51. 来料、制程、出货的检验标准 52. 检验记录（包括环保要求） ； 53. 客诉报告及客诉清单； 54. 监视和测量设备清单及校准计划； 55. 异常处理的记录； 56 ．有害物质管控的标准、有害物质清单； 57. ICP 测试报告清单； 58 ．成品有害物质检测送检计划； 59 ．有害物质的消减计划； 60 ．有害物质超标时的应急处理； 十、人力资源 61. 岗位人员任职要求； 62. 各部门培训需求； 63. 年度培训计划； 64. 培训记录； 65. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件） ； 66. 员工档案； 十一、产品设计开发方面 68. 产品规格书； 69、BOM 表、图纸（含 HSF要求）； 70. 高风险材料清单； 71.样品承认书 申请 ISO14001 体系需要的资料清单 1、法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件； ； 2 、环评批复、三同时验收报告； 3 、环境验收报告、消防验收报告