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2019-11-09 发布于江苏
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内审检查表：受审核部门：编制人 / 日期：批准人 / 日期：审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001 ，ISO22000 体系文件、适用法审核日期：内审员：律法规管理体系要求检查方法手册 ISO9001 ISO14001 OHSAS1 ISO22 是否参考检查检查内容文件现场条款条款条款 8001 000 条适用文件提问结果记录查阅检查条款款 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.1 ◆组织是否有文件的 ◆与管理体系相关的文件有多少 ? √ 总则总则环境管理文件总则管理体系 ?相关文件是 ◆与受审核部门相关的文件是多少 ? √ 体系文件否齐全 ?文件是书面形 ◆组织结构图、管理方针、四同时报 √ 式还是电子形式 ? 告等是否存完好 ? ◆电子形式文件的使用是否有效 ? √ ◆管理体系文件是否 ◆ 管理体系文件的内容是否满足 √ 覆盖了标准的适用要 ISO9001 、 ISO14001 、OHSAS18001 、素 (或过程 )并符合其要 ISO22000 的要求 ? 求 ?要素 ( 或过程 ) 之间 ◆手册管理体系要素 (过程 ) 间的逻辑 √ 相互作用关系是否给关系、文件的接口是否清楚 ? 予确定及描述 ? ◆查询相关文件的途 ◆有否规定查询相关文件的途径 ? √ 径 ◆文件是否便于查阅 ? √ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖面