P733 工程样机及研发用物料管理程序.docVIP

Q/MT00P733-2013A 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 5 页 PAGE 1 Q/MT00P733-2014A 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 归口部门 财 务 部 编 制 陈 超/孙志荣 审核/会签 刘 栋/王岚/杨家武 批 准 郑 方 顺 发布日期 2014-06-16 实施日期 2014-06-16 MT（常州）管理体系文件 工程样机及研发用物料管理程序 目的 规定工程样机及研发用物料的申请、保管、领用、记录、报废等操作过程，保证所有活动是在受控状态下进行，对样机及物料实施有效跟踪管理。 范围 适用于各BU产品研发工作领用的物料及工程样机的设计、小批试制阶段。 职责 各BU负责台账的登记、保管； 财务部、QA、HR负责对台账和实物进行检查及盘点。 程序要求 工程样机设计试制阶段的流程规定 工程开发项目通过可行性研究，但由于BOM结构尚处于设计阶段，研发工程师需根据设计图纸领用或零星采购物料进行样机试制，此阶段称为设计试制阶段。 物料的申请和入账 根据工程样机开发项目图纸设计的物料需求，研发工程师在E-Admin中根据需要发起填写“仓库物料变动审批单”及在SAP中发起间接物料采购流程，入账代码为各BU研发项目账号。 需纳入台账管理的材料和所有