3-4内审检查表－营销中心.docVIP

内审检查表 编号: CIBN/QR-3-04 2016-4 　　　　　　　　 2014年度市场部 PAGE PAGE 2 受审核部门 营销中心 审核日期 2016-11-1 受审核人员 游亚非 职务 副总监 检查内容及检查方法 标准要求 检查结果记录 不合格 营销中心的主要职能。 询问部门的人员组成和岗位设置。 相关职能和岗位的职责是否得到规定并形成了必要的文件？ 部门职能和内部分工是否发生过变化或调整？相关文件是否及时得到更改？ 5.5.1 出示质量手册、部门设置说明书、岗位说明书。 公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？是否在部门相关职能和层次上建立质量目标？ 本部门质量目标是否反映本部门各项工作的特性？ 目标的完成情况如何？如何进行统计？ 5.4.1 出示质量手册、公司KPI指标分解表，有公司总体目标和部门目标。 目标按年度考核，每季度由企管中心统计。 检查部门体系文件（纸质、电子），检查其控制情况。 4.2.3 查阅文件清单。 出示制式合同模板。 查阅部门记录清单。 现场检查记录的保存环境和保管方法。 抽查纸质、电子工作记录各1项，验证其控制情况： 记录