绩效目标申报说明.doc

PAGE PAGE 1PAGE 1 PAGE 1 附件45 广东省省级财政预算项目绩效目标 申报表（二级项目）绩效目标申报表填表说明 一、广东省省级财政预算项目绩效目标申报表（一级项目） 1.项目名称：如属于运转性项目，即填项目库入库申报表的“项目名称”栏；如属于专项资金，则项目名称的命名规则为“战略用途”-“财政事权”-“政策任务”；其他资金则填写资金名称。 2.省级业务主管部门：填写省级业务主管部门名称。 3.申报单位：同项目库入库申报表中的“申报单位”栏。 4.项目申报属性：分为“新增安排”和“延续安排”两类。 5.项目类型：分为运转性项目、专项资金项目、其他事业发展性支出、省级国有资本经营预算支出、社保基金预算支出5大类。 6.项目实施周期：一般按项目的设立（批准）时间作为起始时间，结束时间作为终止时间，应与项目库入库申报表中的起止时间一致。如属于一年的项目，起止时间为同一年。 7.资金需求：即申请预算的金额。如属于一年的项目，则总金额与2019年度金额一致；如属于超过一年的项目，则要求分别填写实施周期内预计的总金额和2019年度金额。 8.支出内容：项目情况简介,项目的主要用途、扶持对象、扶持范围等。同项目库入库申报表中的“支出内容”栏。 9.政策依据：申报项目所依据的中央、省委省政府文件、有关政策制度规定、国民经济和社会发展规划、行业发展规划、部门职责等。同项目库入库申报表中的“政策依据”栏。 10、总体绩效目标（概述）：概况性地说明开展项目的目的和期望达到的目标，最好分点描述，建议不超过400字。如属于一年的项目，仅需填写当年度的目标；如属于超过一年的项目，则还要填写整个实施周期内的绩效目标。 11.绩效指标：将上述总体绩效目标，按照产出和效益两大类分别细化成若干的绩效指标（主要是细化三级绩效指标），并分当年度和实施周期分别设置目标值。绩效指标的目标值要尽可能量化，不能量化的，要用可比较、可衡量的表述，如“比XXXX年提高/下降”、“高于全国平均水平”等。三级绩效指标主要从广东省财政预算绩效指标库中选取，选取后会自动带出相应的一级指标和二级指标名称，不需要再另填。原则上应设置不少于5个三级指标，项目内容和性质特别简单的（如按规定标准发放到个人的）除外。 对于产出指标，即相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况，主要分为以下4类： 数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“务工农民岗位技能培训人数”、“公共租赁住房保障户数”等； 质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“公共租赁住房建设验收通过率”等； 时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“补贴发放时间”等； 成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“和社会平均成本的比较”等。 对于效益指标，描述的是项目资金在一定期限内预期达到的效果，主要通过根据业务特点来设定，分为以下6类： 经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； 社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“低收入家庭居住条件改善情况”等； 生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“空气质量优良率”、“万元GDP能耗下降率”等； 可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 服务对象满意度指标，主要反映相关行业服务对象或群体的满意度。如教育领域，可使用“学生满意度”；医疗卫生领域，可使用“患者满意度”；也可以直接使用“群众满意度”等。 二、广东省省级财政预算项目绩效目标申报表（二级项目） 1.项目名称：二级明细项目名称。 2.省级业务主管部门：填写省级业务主管部门名称。 3.地区主管部门：如属于专项资金或者按因素法分配的转移支付资金，需填写地方业务主管部门名称。 4.用款单位：项目主要用款对象单位。同项目库入库申报表中的“用款单位”栏。 5.实施单位：项目实际业务的操作单位（大部分为非预算单位），项目制管理的才需填写。同项目库入库申报表中的“实施单位”栏。 4.项目申报属性：分为“新增安排”和“延续安排”两类。 5.项目类型：分为运转性项目、专项资金项目、其他事业发展性支出、省级国有资本经营预算支出、社保基金预算支出5大类。 6.资金需求：即2019年申请预算的额度。 7.支出内容：项目情况简介,项目的主要用途、扶持对象、扶持范围等。同项目库入库申报表中的“支出内容”栏。 8.政策依据：申报项目所依据的中央、省委省政府文件、有关政策制度规定、国民经济和社会发展规划、行业发展规