SP-06-产品审核过程.docVIP

PAGE 宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949三级文件 产品审核 文件编号 WI/BD-SP-06 版 本 A/0 文件名称 产品审核 过程性质 □COP顾客过程 ?SP支持过程 MP管理过程 ISO/TS16949 条款 8.2.2 过程顾客 外部： 顾客 内部： 各职能部门 责任部门 技质部 过程接口 公司各相关部门/人员 过程输入 产品/工程规范、特性等级、检验规范、控制计划 过程输出 产品审核报告 测量指标 质量指数（QKZ） 相关文件 产品审核办法 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 技 质 部 提交管理评审文件化、规范化NY有效性验证纠正/预防措施不符合原因分析质量指数(QKZ)产品审核报告尺寸、功能、包装、标签检验实施产品审核检验指导书(检验特性、检具、频次)重要度分类内外部抱怨产品审核计划 提交管理评审 文件化、规范化 N Y 有效性验证 纠正/预防措施 不符合原因分析 质量指数(QKZ) 产品审核报告 尺寸、功能、包装、标签检验 实施产品审核 检验指导书 (检验特性、检具、频次) 重要度分类 内外部抱怨 产品审核计划 产品审核计划 产品审核检验计划 产品审核报告 1技质部适时制定产品审核实施计划，并按计划实施。当 发生内外部顾客抱怨、产品发生异常、过程不稳定或产品生生产条件工艺有重大变化时，应适时增加审核频次。顾客有特殊要求时，按顾客要求进行。 2 产品审核范围：应覆盖系列量产产品，每次可抽取系列中典型产品，必须包括主机厂产品。 3产品审核员要求：经过VDA6.5培训、熟悉各项检测技术、熟悉产品结构原理、具备良好的沟通、协调、判断能力。 4依据产品图纸、工艺文件、产品检验规程等编制产品审核检验计划，包括检验特性描述、缺陷等级、测试设备、测试地点等。 5技质部组织人员从最近生产的制造完成、等待发运的一批产品中或成品库随机抽取检验样品。 6 按照检验计划逐项检验并记录，具体过程按《产品审核办法》执行。 7 技质部将审核结果形成书面报告《产品审核报告》。 8 当审核结果(质量指数QKZ)不能满足设定要求时，技质部应填写质量信息反馈单传递相关部门，责任部门制定纠正、预防措施并予以落实。 9 产品审核放行准则： A类缺陷不允许出现； B类缺陷小于等于1，C类缺陷小于等于5；QKZ大于等于90%。 10 技质部依事先规定的时间对问题区域进行验证并记录关闭情况，如不符合则通知再次整改，确认有效则加以规范，形成制度化。 11 技质部负责将产品审核情况适时提交管理评审。 宁波宝德汽车紧固件有限公司 2008 2008