WISL-MP-05-01　产品审核办法.docVIP

PAGE 浙江有限公司 ISO/TS16949质量体系 作业指导文件 产品审核办法 文件编号 WI/SL-MP-05-01 版本版次 A/0 1 产品质量审核的概念 产品质量审核是为了获得产品的有关质量信息、以确定产品质量水平及其变化趋势立场上独立地检查和评价产品适用性质量的活动。 产品质量审核按照产品质量缺陷的平均分值(质量水平)来评价产品质量及其变化的趋势。 审核的执行者:产品质量审核是一项独立的评价活动，它由具有资格的，并经管理者授权的内部内审员来进行。产品质量审核通常由质量保证部门组织审核人员进行。 审核准则:产品质量审核的依据是《产品审核办法》、产品标准／技术规范。 审核方式:产品质量审核主要依靠对产品的实测数据(实验室试验和感官评价)或数量化方法进行评价。 2 产品质量审核的内容 (1)检查产品质量的测试条件 对测试产品的量具和仪器的校准情况进行检查，保证审核测试的正确性。检查测试环境是否符合规定要求。检查测试人员的技能、资格。 （2）检查产品的质量特性――功能审核 ◆产品的主要性能指标； ◆产品的寿命和可靠性； ◆产品的配套完整性，等等。 (3)检查产品的外观质量 ◆产品的标签或印记有无错误或模糊； ◆产品的外观有无碰伤、划伤； ◆产品的防护是否符合要求，等等。 (4)检查产品的包装质量 ◆包装箱(盒)上的标志、合格证是否符合规定要求； ◆装箱产品与装箱单是否一致，有无错装或漏装； ◆包装情况与技术标准和工艺文件的规定是否符合，等等。 3 年度审核方案的策划 质保部进行年度产品质量审核方案的计划，计划包括系列产品中有代表性的产品规格型号，并策划在不同的月份开展。 4. 产品质量审核的实施 4. 1 审核准备 浙江有限公司 2007-3-01 批准 2007-3-01 实施 1 　　　　　　 WI/SL-MP-05-01 　　　 版次 A/0 4.1.1 组成审核组 在进行产品质量审核前，质保部经理组成审核组，内审员不应是对所审核产品质量负有直接责任的人，也不应是与被审核领域有连带责任的人，除必须具备内审员的基本条件外，还必须熟悉产品性能和技术规范的要求。最好具有一段产品质量检验或技术工作经历。 4.1.2 产品缺陷分级按下表所示 (1)缺陷的定义 未满足与预期或规定用途有关的要求。 (2)产品缺陷分级 由于不同的缺陷对产品的影响程度会有很大差别，进行产品缺陷分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。 4.1.2.1 产品缺陷分级的依据 应根据缺陷对产品质量的影响程度划分，主要考虑的因素包括： (1) 对产品的功能特性的影响； (2) 外观质量和包装质量对市场的影响； (3) 对企业信誉和成本的影响； (4) 对效益和成本的影响，等。 4.1.2.2 产品缺陷分级方法 根据公司的实际情况，将缺陷分为三级： A级：关键缺陷； B级：主要缺陷； C级：次要缺陷； 4.1.2.3　产品缺陷分级指导书。 表1产品缺陷分级指导书 缺陷 严重性 缺陷内容 级别 程度 对产品功能的影响 对外观质量影响 对包装质量的影响 A级 关 键 能引起产品丧失功能的或会造成安全事故的，用户会索赔的 顾客会拒收产品，或会提出申诉的 错、漏装产品，包装差，在运输中会造成损坏的，用户会申诉的。 B级 主 要 可能严重影响产品功能的或引起产品局部功能失效的 顾客可能会发现，并可能会申诉的 包装、涂封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书，顾客不满意，可能会申诉的 C级 次 要 可能轻度影响产品功能的 用户可能会发现，但不会申诉 漏装一般紧固件，用户可自己解决，一般不会申诉的 2 　　　　　　 WI/SL-MP-05-01 　　　 版次 A/0 产品缺陷分级评定参考表 序号 缺陷情况 缺陷分级 A B C 1 2 3 4 5 6 功能 产品关键特性不符合产品标准 产品关键特性不符合内控标准 产品重要特性不符合产品标准 产品重要特性不符合内控标准 产品一般特性不符合产品标准 产品中属用户要求的特殊项目不符合内控标准 √ √ √ √ √ √ 7 8 9 10 11 12 包装 错装或漏装产品 内、外包装箱损坏 漏装产品合格证或说明书 缺少附件、备件 标记错误 标记模糊 √ √ √ √ √ √ 13 14 15 16 17 外观 产品表面有明显碰伤或划伤 产品辅助零件损坏 标签或印记错误 标签或印记模糊 表面有轻微划伤或擦伤 √ √ √