SP08工程更改过程.docVIP

宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 工程更改过程 过程编号 QP/BD-SP-06 版 本 A/0 过程名称 工程更改 过程性质 □COP顾客过程 ?SP支持过程 □MP管理过程 ISO/TS16949 条款 4.2.3.1 7.1.4 7.3.7 8.2.3.1 过程顾客 外部： 顾 客 内部： 生产采购部、营销部 责任部门 技质部 过程接口 顾客、相关部门 过程输入 顾客工程更改要求、内部过程更改要求(包括来自供应商的过程更改要求) 过程输出 满足更改要求的批量产品、经过及时更改的文件、经过识别并标识的产品工程更改状态 测量指标 更改及时性 相关文件 ----- 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 顾客 /公司各部门 公司各部门 技质部 技质部 技质部 生产采购部 生产采购部 技质部 顾客要求 顾客要求 顾客更改要求 内部更改要求 信息传递 组织评审 向顾客提出申请 与 顾 客 沟 通 内部要求 制定更改方案 实施更改 小批量生产 正式生产 批复 N 放 弃 PPAP文件更新 文件化 Y 接受 N Y Y 顾客更改通知 工程更改申请单 技术更改方案 OTS认可文件 图样及技术文件采用与更改通知书 1顾客更改通知：顾客出于产品改进等目的，主动向公司提出产品更改要求； 2内部更改要求：因本公司质量或出于改进等原因，导致顾客被动提出产品更改要求，包括公司供应商提出的更改要求。 3以上两种更改要求，接收到信息的部门都应及时传递到技质部。 4技质部做出评审，必要时需多方认证的组织会议评审，组织评审不应超过两个工作周。 5对于顾客更改要求： a 评审结果是无法更改的，营销部应与顾客进行沟通，说明无法更改的原因，技质部协助。 b评审结果可以实施更改的，技质部制订更改方案并实施，小批量试生产，并更新PPAP文件，在得到顾客批准后方可正常批量生产，并将此更改形成标准，传递各作业现场。 6对于内部更改要求，如影响到顾客要求的规定，营销部向顾客提出申请，在得到顾客的许可后，技质部方可实施更改，否则作放弃处理。 7任何更改都应得到顾客的书面许可。 8保存每项更改在生产中实施日期的记录。