记录受控清单.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 记录名称 编号 使用部门 保管部门 保存期限 备注 编制日期: 修订日期: 表格编号 QR/BD-SP-02-01 A/0 版本版次 宁波宝德汽车紧固件有限公司 质量记录受控清单 过程绩效指标监视和测量月度报告 纠正和预防措施实施表 纠正和预防措施实施表 QR/BD-MP-01-01 QR/BD-MP-02-01 QR/BD-MP-02-02 QR/BD-MP-02-03 管理评审计划 管理评审报告 订货信息及产品交付情况登记表 QR/BD-COP-01-01 合同评审记录表 QR/BD-COP-01-02 产品建议书 QR/BD-COP-01-03 新产品成本预算报告 QR/BD-COP-01-04 新产品制造可行性报告 QR/BD-COP-01-05 订单/合同更改单 QR/BD-COP-01-06 生产安排表 QR/BD-COP-01-07 顾客清单 QR/BD-COP-01-08 顾客满意度调查表 QR/BD-COP-02-01 顾客信息反馈单 QR/BD-COP-02-02 顾客满意度测量统计分析报告 QR/BD-COP-02-03 退货产品接收登记表 QR/BD-COP-02-04 QR/BD-COP-02-05 供货产品（PPM）统计分析 QR/BD-COP-03-XX 材料试验结果 QR/BD-COP-04-01 成品检验报告 QR/BD-COP-04-02 性能试验报告 QR/BD-COP-04-03 零件提交保证书 QR/BD-COP-04-04 生产能力评估表 QR/BD-COP-05-01 生产计划 QR/BD-COP-05-02 产品加工流转卡 QR/BD-COP-05-03 特殊过程确认报告 QR/BD-COP-05-04 生产日报表 QR/BD-COP-05-05 在制品统计表 QR/BD-COP-05-06 年度审核计划 QR/BD-MP-03-01 内部审核日程计划 QR/BD-MP-03-02 内部审核检查表 QR/BD-MP-03-03 QR/BD-MP-03-04 不符合项报告 内部审核报告 QR/BD-MP-03-05 内部质量信息反馈单 QR/BD-MP-04-01 供方质量信息通知单 QR/BD-MP-04-02 QR/BD-MP-04-03 8D 报 告 QR/BD-MP-04-04 质量成本统计台帐 QR/BD-MP-05-01 质量成本分析报告 QR/BD-MP-05-02 外来技术文件/工程图样登记表 QR/BD-SP-01-01 外来技术文件/工程图样评审表 QR/BD-SP-01-02 QR/BD-SP-01-03 受控文件清单目录 文件发放回收登记表 QR/BD-SP-01-04 文件有效性检查表 QR/BD-SP-01-05 文件更改申请表 QR/BD-SP-01-06 文件或图纸作废及销毁登记表 QR/BD-SP-01-07 受控文件清单目录 QR/BD-SP-02-01 岗位人员素质状态矩阵表 QR/BD-SP-03-01 年度培训计划表 QR/BD-SP-03-02 培训签到表 QR/BD-SP-03-03 新员工/转岗员工培训表 QR/BD-SP-03-04 培训有效性评价表 QR/BD-SP-03-05 员工培训记录档案 QR/BD-SP-03-06 合理化建议表 QR/BD-SP-04-01 员工满意度调查表 QR/BD-SP-04-02 供方质量能力调查表 QR/BD-SP-05-01 供方质量能力审核报告 QR/BD-SP-05-02 合格供方清单 QR/BD-SP-05-03 供方质量体系开发计划 QR/BD-SP-05-04 供方业绩评价表 QR/BD-SP-05-05 QR/BD-SP-06-01 采购申请单 采购通知单 库房管理检查表 QR/BD-SP-06-02 QR/BD-SP-06-03 报检单 QR/BD-SP-06-04 供方供货业绩跟踪监控表 QR/BD-SP-06-05 QR/BD-SP-06-06 库存周转率统计分析表 公司供方业绩评价表 QR/BD-SP-06-07 模具配置计划 QR/BD-SP-07-01 冷镦车间模具台帐 QR/BD-SP-07-02 模具履历表 QR/BD-SP-07-03 模具使用情况记录表 QR/BD-SP-07-04 模具返修联络单 QR/BD-SP-07-05 工装模具报废单 QR/BD-SP-07-06 库存报表 QR/BD-SP-07-07 设备验收单 QR/BD-SP-08-01 设备管理台帐 QR/BD-SP-08-02 设备履历表 QR/BD-SP-08-03 QR/BD-SP-08-04