相城区级财政支出项目绩效自评价报告.DOCVIP

相城区级财政支出项目绩效自评价报告 相城区级财政支出项目绩效自评表 项目名称 城乡社区建设补助经费及相城区社区服务社会化扩大试点工作经费 项目年份 2018 项目主管部门(单位) 相城区民政局 区级预算执行情况（万元） 年初预算数 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 财政拨款数 指标结余数 2916 0.00 2916 3.2 区级财政资金使用情况（万元） 财政拨款数 实际支付数 资金结余、结转数 其中： 结转数 财政收回数 2916 2912.8 3.2 0.00 3.2 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 子项目名称 预算金额（万元） 相城区首轮社区服务社会化试点经费 90 相城区首轮社区服务社会化监管费用 6 相城区第二轮社区服务社会化试点经费 210 相城区第二轮社区服务社会化监管费用 48 2018年全区社区工作人员工资补贴经费 1232 2018年全区城乡社区建设工作补助经费 1300 2018年新建社区补贴经费 30 项目 类别 指标名称 目标值 权重 实际完成值 自评分 项目绩效实现情况（80分） 投入目标 资金使用合规性 合规 3.43 合规 3.43 财务制度健全性 健全 3.43 健全 3.43 配套资金到位率 =100% 3.43 100% 3.43 专款专用率 =100% 3.43 100% 3.43 招标过程规范性 规范 3.43 规范 3.43 预算执行率 =95% 3.43 99.9% 3.43 项目日常进度管理情况 完整 3.42 完整 3.42 产出目标 引入社工服务机构数量 =14个 6 14个 6 社区服务社会化计划实施试点社区数量 =42个 6 42个 6 引入监管评估机构 =1家 6 1家 6 城乡社区补助经费下拨到社区数量 =76 6 76 6 结果目标 服务对象满意度 ≥80% 6.5 80% 6.5 社区服务社会化项目基础类公共服务项目每社区计划服务总人数（家庭数）阶段性覆盖率 =100% 6.5 100% 6.5 社区服务社会化项目增能类公共项目必须项细项试点覆盖率 =100% 6.5 100% 6.5 社区服务社会化项目治理类公共服务项目必须项细项试点覆盖率 =100% 6.5 90% 6 影响力目标 档案管理规范性 有效 2 有效 2 人员配备合理性 合理 2 合理 2 联席会议制度健全性 健全 2 健全 2 合计 79.5 填表说明：1.“区级预算执行情况”、“区级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2018年度相城区级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2018年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 项目基本情况 项目概况 1.项目背景： （1）城乡社区建设补助经费：城乡社区建设和管理是社会管理的重要载体。为维持社区正常功能运转，强化社区服务能力，相城区设立了城乡社区建设补助专项经费。该资金用于相城区社区硬件建设和办公、人员经费支出。（2）社区服务社会化扩大试点工作经费：社区服务社会化，是推进城乡社区治理现代化的基本方向和目标定位。为认真贯彻中央和省市关于切实改进社会治理方式，激发社会组织