1206内审检查表格.docVIP

内审检查表 序号 准 则 要 求 审核内容和方法 审 核 意 见 符合 基本符合 不符合 缺此项 评论与说明 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 查：工商营业执照， 工商营业执照营业范围应有相关检验检测或技术服务内容。 4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。 （组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确） 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 查：是否有客观、公正、诚信的声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象。 4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。 查：是否制定了保证公正性和诚信的程序文件； 能否有效防止任何有损独立性和诚信度的活动；能否有措施防止任何