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创建优秀小区自评自验检查表 第1页 序 号 标准内容 规定 分值 评分细则 所备资料及现场整改要求（已完成划√，未完成划×） 自检 得分 一、基础管理 基础管理 33 1、按规划要求建设，住宅及配套设施投入使用 1 符合1.0，不符合0 □大产权证、□建筑工程施工许可证、□建筑工程规划许可证、□国有土地使用证、□商品房预售许可证、□产权面积测量报告（或房屋面积清册）、□地形红线图、 2、已办理接管验收手续，具有完整的验收资料、图纸、档案 1 符合1.0，不符合0 □开发商发给公司（或发给管理处）的承接验收通知、□与开发商签订的《承接验收协议》（包括：项目名称、验收内容、房屋和配套设施设备验收情况及存在的问题和解决的方法、参加验收的人员和时间、其他有关事项的约定同时附移交资料明细表）、□建设工程规划总平面图、□竣工总平面图、□单体建筑、结构、设备竣工图、□配套设施工程竣工图、□地下管网工程竣工图、□配套设施工程竣工验收合格证、□地下管网工程竣工验收合格证、□水、电、气、视、讯等的供用合同或协议、□消防设施合格证、□机电设备出厂合格证和保修卡、保修协议、□设施设备的安装、使用和维护保养资料、□商品房质量保证书、□商品房使用说明书、□房屋钥匙移交明细表 3、由一家物业管理企业实施统一专业化管理 1 符合1.0，不符合0 □公司组织结构图、□创优小区管理处组织结构图、□管理处各部门工作职责、□《精致管理执行指南》、□《质量环境整合管理体系操作规范》、□营业执照、□资质证书、□组织机构代码证、□税务登记证、□ISO9001和ISO14001证书、□项目经理资格证、□营业执照、资质证书、ISO9001和ISO14001证书、项目经理资格证上墙 4、建设单位在销售房屋前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责、权、利明确 1 符合1.0，基本符合0.5,不符合0 □与开发商签订的《售楼部物业管理委托协议》、□与开发商签订的《前期物业管理服务协议》、□与开发商签订的《前期物业管理服务协议》备案材料 第2页 序 号 标准内容 规定 分值 评分细则 所备资料及现场整改要求（已完成划√，未完成划×） 自检 得分 一、基础管理 5、在房屋销售合同签订时，购房人与开发建设单位或开发建设单位委托的物业管理企业签订前期物业管理服务协议，双方责、权、利明确 2 符合2.0，基本符合1.0,不符合0 □与业主签订的《前期物业管理服务协议》 6、建立符合有关规定的维修基金制度 1 符合1.0，已建立但管理、使用、续筹不符合规定扣0.5,未建立0 □维修基金管理制度、□创优小区维修基金专用账户、□创优小区业主维修基金统计明细表、□创优小区维修基金使用情况记录或维修基金现状说明 7、物业使用手则、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善 2 符合2.0，基本符合1.0,不符合0 □《物业管理服务手册》（或《温馨服务手册》）、□业主临时公约、□收费项目及标准、□装饰装修管理规定、□出入和治安管理办法、□消防管理办法、□车辆管理办法、□环卫、绿化管理办法、□供水、供电、供气管理办法、□（如果有电梯）电梯管理办法、□招牌、广告管理办法、□营业场所管理办法、□适用的物业管理法律法规清单 8、业主委员会按规定程序成立，并按章程和有关规定履行职责 2 符合2.0，基本符合1.0,不符合0 □开发商关于筹建业主大会筹备组的通知、（如果业主委员会已经成立，则需有以下资料）□业主大会筹备组成员一览表、□业主大会筹备组会议签到表、□主管部门对成立业主大会的批复、□业主委员会委员名单、□业主委员会会议纪要 9、业主委员会与物管企业签订物业管理合同，双方责权利明确 2 符合2.0，基本符合1.0,不符合0 □与业主委员会签订的《物业管理委托合同》（如果尚未成立业委会，则应做出说明） 10、物业管理企业制订有符合实际的创优规划和具体实施方案 1 符合1.0，不符合0 □创建物业管理优秀住宅小区操作程序、□关于成立创优工作领导小组的决定、□创优工作计划、□创优所需资料及现场整改要求一览表、□自查自验检查表、□创优工作汇报材料 11、建立健全物业管理各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 3 制度、工作标准建立健全2.0，主要检查：物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.2；未制定具体的落实措施扣0.5，未制定考核办法扣0.5 □《精致管理执行指南》及其目录、□《质量环境整合管理体系操作规范》及其目录、□客户服务、工程维修、安全保卫、环卫保洁、环境绿化负责人岗位职责（存档并上墙）、□客户接待、维修人员、保安员、保洁员、绿化员、收银员等人员的岗位职责（存档并上墙）、□培训记录表、□工作业绩考核管理办法