开始程序文件汇编五稿.docVIP

PAGE 版次A 　　 JMY/G-CX-2018 质量、环境、职业健康安全一体化 程序文件汇编 台五小生物化工有限责任公司 文　件　修　改　记　录 通知单号 修改页码 修改次数 记录人签字 记录日期 前 言 为提高企业的质量、环境、职业健康安全管理水平，对其实施有效控制，为此，我们编制发布了质量、环境、职业健康安全一体化《程序文件汇编》（以下简称《汇编》），作为公司的法规性文件，各级人员应严格执行。 《汇编》依据GB/T 19001-2016 / ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T 28001-2011 / OHSAS 18001:2007《职业健康安全管理体系 规范》标准要求，对各项活动的过程进行了全面系统的描述，以支持实施《管理手册》和覆盖管理体系的要求，着力以最佳实际的方法实现管理方针和管理目标。 本《汇编》由市场监督处主编，并经各相关单位负责人会签、管理者代表批准定稿。本《汇编》共有33个程序文件装订成册，是公司质量、环境、职业健康安全管理的法规，是管理体系的重要组成部分，是《管理手册》的支持性文件，是对管理体系要求的具体策划。它规定了内部质量、环境、职业健康活动的目的和范围、职责、工作程序、管理要求和形成的记录。随着公司的发展，公司内部机构可能会调整，各职能部门和分管领导应按程序文件的要求对照执行。 为便于补充、更改和换版，本《汇编》采用活页装订成册，由市场监督处负责管理，并跟踪国家相关法规和国际标准的最新发展，以及公司产品、技术管理的不断变化，及时组织修订、补充和完善。使用本《汇编》的部门和人员有权提出修订意见。 　　　　　　　　　　　　　 市场监督处 二○一八年一月一日 管理体系程序文件目录 序号 程序文件名称 程序文件编号 适用范围 页码 备注 文件控制程序 JMY/G-CX-01-2018 Q/E/O 1 记录控制程序 JMY/G-C-02-2018 Q/E/O 5 环境因素识别与评价控制程序 JMY/G-C-03-2018 E 9 危险源辩识与评价控制程序 JMY/G-C-04-2018 O 14 法律法规及其他要求控制程序 JMY/G-C-05-2018 E/O 20 目标指标与管理方案控制程序 JMY/G-C-06-2018 E/O 23 信息交流控制程序 JMY/G-C-07-2018 Q/E/O 26 相关方控制程序 JMY/G-C-08-2018 Q/E/O 29 管理评审控制程序 JMY/G-C-09-2018 Q/E/O 31 人力资源管理控制程序 JMY/G-C-10-2018 Q/E/O 35 与顾客有关的过程控制程序 JMY/G-C-11-2018 Q 39 采购过程控制程序 JMY/G-C-12-2018 Q 42 运行控制程序 JMY/G-C-13-2018 E/O 46 危险化学品控制程序 JMY/G-C-14-2018 O 48 清洁生产控制程序 JMY/G-C-15-2018 E 54 污染物管理控制程序 JMY/G-C-16-2018 E 56 应急准备与响应控制程序 JMY/G-C-17-2018 E/O 60 生产和服务提供控制程序 JMY/G-C-18-2018 Q 63 标识和可追溯性控制程序 JMY/G-C-19-2018 Q/E/O 67 产品防护控制程序 JMY/G-C-20-2018 Q 71 监视和测量设备控制程序 JMY/G-C-21-2018 Q/E/O 74 顾客满意度测量与服务控制程序 JMY/G-C-22-2018 Q 77 危险作业管理控制程序 JMY/G-C-23-2018 O 79 内部审核控制程序 JMY/G-C-24-2018 Q/E/O 82 法律法规合规性控制程序 JMY/G-C-25-2018 E/O 86 产品的监视和测量控制程序 JMY/G-C-26-2018 Q 88 不符合控制程序 JMY/G-C-27-2018 Q/E/O 90 绩效测量与监视控制程序 JMY/G-C-28-2018 Q/E/O 94 纠正/预防措施控制程序 JMY/G-C-29-2018 Q/E/O 97 变更管理控制程序 JMY/G-C-30-2018 Q/E/O 100 风险和机遇管理控制程序 JMY/G-C-31-2018 Q/E 105 知识管理控制程序 JMY/G-C-32-2018 Q 112 设计和开发管理控制程序 JMY/G-C-33-2018 Q 115 Q—质量管理体系；E—环境管理体系；O—职业健康安全管理体系 P