管理评审报告2011.docVIP

PAGE PAGE 3 管理评审报告 评审目的:就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适应性、充分性、有效性。评审组织： 主持：总经理出席：副总经理、管理者代表、各部门负责人。 评审内容及纠正和预防措施：1.质量体系内部审核情况：a.具体情况详见两次内审检查记录和内审报告；b.内审工作从5月至8月份，历时3个月，共填写90份检查表，共开出的9份不合格报告，已于9月20日全部验证关闭；c.存在较多的问题有： 一些重要岗位有吸烟现象（如配电间、换热站、消防监控室和餐厅后厨等）；工作记录存在填写不完整、不详细、不按时和违规 2.质量方针和质量目标的实施情况2.1 质量目标：顾客满意率平均≥90％ 今年7月共发放《顾客满意度调查表》355份（其中内部满意度调查表250份、外部客户调查表105份），回收355份，回收率达100%，经综合分析平均满意率为95.33%，已达到客户满意率的目标；针对满意率调查中所存在的意见和问题，各部门也作出了相应的整改措施和计划。（详见满意度调查）2.2 设备、设施维护保养率达到100% 经对工程技术部、安全办公室和各物业管理中心的检查，各设备、设施维护保养率均达到100%。2.3 维修操作人员持证上岗率达到100% 根据公司要求各物业管理中心的维修操作人员均持证上岗，各物业管理中心行政办公室和公司人力资源部都留有维修操作人员的相关证书复印件，公司维修操作人员持证上岗率达到100%。2.4 安全计量设备使用完好率达到100% 经对安全办公室和各物业管理中心的检查，各安全计量设备都按时年检和维护，使用完好率均达到100%。2.5 定期体检，全年不发生重伤以上人身事故 公司每年定期体检一次。 根据国家规定的重大安全、环境和质量事故判定今年无重大安全、环境和质量事故。 相关法律、法规符合率100% 详见《合规性评价》 消防设备设施有效率达到100% 公司按要求对消防设备设施进行年检和维保，定期排查故障点，并要求各物业管理中心每年针对消防安全管理工作，组织在管项目进行消防演习活动，提高了员工的防火意识和技能，消防设备设施的有效率达到100%。 水、气、声、渣无超标排放和污染事故 公司严格按照国家颁布的《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市水污染物排放标准》、《城市区域环境噪声标准》等相关法律法规标准执行。无污染事故。 2.9 正常使用情况下，每年节水1% 通过财务部提供的数据08年8月-09年7月期间工业园区和写字楼区水用量总计为124970.65吨；09年8月-2010年7月期间工业园区和写字楼区水用量总计为100261.29吨。比较两年用水量，今年比去年节水达到1%，符合公司的质量目标。 3.纠正和预防措施3.1. 两次内审共发出《不符合报告》 9份，均已验证关闭。3.2. 预防措施1） 公司每季度召开安全生产工作例会，会上对一季度的生产工作进行总结，并提出日常检查中存在的重点问题，各部门均按照指示要求贯彻落实。2）质量监察部和安全办公室每月对公司各部门进行随机检查，并下发《整改通知单》，各部门接到《整改通知单》后，根据相关问题进行整改和反馈。 4. 各部门对质量体系和公司发展的有益建议1）财务部建议：当公司财务部向各部门征询信息时，各部门所提供的数据和内容尽可能详细，确切；以保证财务部有效准确的提供给管理层信息。2）市场部建议：公司能加强对员工培训的力度和广度，提高员工的自身素质。 3）工程部建议：因大中修招投标要按照经总公司办理手续，所以时间经常较长，希望公司各物业管理中心理解和支持，建议公司管理层在必要时出面协调。 4）社区物业管理中心建议：针对社区公共维修金使用问题，希望公司管理层出面与开发商协调。 总结：公司的质量体系现状在日常工作运行过程中起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，实现公司质量管理体系的持续改进。 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：