大宗物品采购计划流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 大宗物品采购计划制定流程：（试行） 部门（院系）按事业发展需要，进行市场调研，编制部门年度采购计划 部门（院系）按事业发展需要，进行市场调研，编制部门年度采购计划 提交国有资产管理处形成学校年度采购计划草案，并经国资分管校长签署意见报归口管理部门调研审核并报归口分管校长签署意见 提交国有资产管理处形成学校年度采购计划草案，并经国资分管校长签署意见 报归口管理部门调研审核并报归口分管校长签署意见 ? 报校长审核 报校长审核 报校长办公会审查通过 报校长办公会审查通过 国资处按照采购工作流程组织采购 国资处按照采购工作流程组织采购 ▲计划以外的采购项目一般不予安排，如确因教学工作需要，按下列流程审批。 使用部门提出专项申请报告 使用部门提出专项申请报告 报 报归口管理部门审核、归口分管校长签署意见 采购金额5万元以上由校长办公会审议采购金额5万元以下由校长审批 采购金额5万元以上由校长办公会审议 采购金额5万元以下由校长审批。 提交国有资产管理处按规定程序采购 提交国有资产管理处按规定程序采购 二、大宗物品委托政府采购工作流程： 使用部门根据采购计划填写 使用部门根据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门，归口部门会同使用部门进行市场调研并书面确认采购项目的数量和指标，报归口分管校长审批后提交国资处。 国资处会同使用部门完成合同执行。国资处、使用部门、监察室会签合同条款，报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署合同，并报市采购中心鉴证。国资处会同使用部门、监察室参与政府采购文件的审定，代表学校参与评标、谈判、询价和监审活动。国资处拟定采购方案报招标采购 国资处会同使用部门完成合同执行。 国资处、使用部门、监察室会签合同条款，报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署合同，并报市采购中心鉴证。 国资处会同使用部门、监察室参与政府采购文件的审定，代表学校参与评标、谈判、询价和监审活动。 国资处拟定采购方案报招标采购工作领导小组、校长办公会审批，会同使用部门、监察室拟订招标、谈判、询价文件，按扬州市政府采购中心程序办理采购立项。 三、大宗物品校内招标采购工作流程： 使用部门根据采购计划填写 使用部门根据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门，归口管理部门会同使用部门调研并书面确认采购项目的数量、指标，报归口分管校长审批，提交国资处。 国资处会同使用部门完成合同执行。国资处、使用部门、监察室会签合同条款，报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署合同。国资处发布招标公告，邀请投标单位，接受投标，组织召开评标会，评标小组按评标规则评标、议标、定标，监察室全程监督。国资处拟定采购方案报招标采购 国资处会同使用部门完成合同执行。 国资处、使用部门、监察室会签合同条款，报招标采购工作领导小组、校长办公会审定后签署合同。 国资处发布招标公告，邀请投标单位，接受投标，组织召开评标会，评标小组按评标规则评标、议标、定标，监察室全程监督。 国资处拟定采购方案报招标采购工作领导小组、校长办公会审批，会同使用部门、监察室拟订招标文件，确定邀标单位。 四、物品询价采购工作流程： 使用部门根据采购计划填写 使用部门根据采购计划填写“大宗物品采购立项审批表”报归口管理部门，归口管理部门会同使用部门调研并书面确认采购项目的数量、指标，报归口分管校长审批，提交国资处。 使用部门根据批复的询价结果办理借款、供货事宜，按规定程序完成资产入账和结账手续。国资处会同归口管理部门、使用部门和监察室组织实施询价，询价结果按规定程序报批。 使用部门根据批复的询价结果办理借款、供货事宜，按规定程序完成资产入账和结账手续。 国资处会同归口管理部门、使用部门和监察室组织实施询价，询价结果按规定程序报批。 五、大宗物品到货、性能验收流程 合同签订YO正常NOYO供货厂商安装、调试，使用人参与并记录正常 合同签订 YO 正常 NO YO 供货厂商安装、调试，使用人参与并记录 正常 单台（套）5万元以上或单份合同价款50万元以上单台（套）5万元以下或单份合同价款50万元以下NO发现问题经复查后及时记录并由国有资产管理处、监察室处理发现问题经部门负责人复查后及时记录并报国有资产管理处，监察室NO发现问题经部门负责人复查后及时记录并报国有资产管理处、监察室处理。N经部门负责人复查后以书面形式及时报国有资产管理处、监察室处理。国资处邀请专家，组织验收小组进行性能验收使用部门按合同、技术标准进行性能验收验收完毕，以书面形式及时形成验收表格、文件验收小组、使用部门、供货厂商三方验收签字YO正常正常Y使用部门及时做好验收准备工作做好记录工作，交接时双方签字物资到货后部门采购责任人、设备使用人及供货厂商代表到场开箱，清点物资（包