卓越绩效管理思路.pptVIP

第8步：完成制造经理的KPI绩效考核表 序号 考核项目 关键绩效指标 统计方法 权重 目标值 实际值 数据来源 1 独立核算利润 利润目标达成率 实际利润/利润目标※100％ 15% ≧95％ 　财务报表 2 成本 2-1原料成本控管率 原料/销售收入※100％ 10% ≦5％ 财务报表　 2-2直接人工成本控管率 直接人工/销售收入※100％ 10% ≦8％ 财务报表　 2-3制造费用成本控管率 制造费用/销售收入※100％ 10% ≦12％ 财务报表　 3 交期 3-1交货达成率 实际交货时间批数/预定交货时间批数※100％ 10% ≧98％ 生管报表　 4 质量 4-1车间制程返工率 QA检验不合格批/生产总批数※100％ 5% ≦3％ 品质报表　 4-2客户退货次数 统计客户退货次数 10% ≦1次 品质报表　 5 人员管理 优秀人员流失率 优秀人员流失人数/部门总人数※100％ 10% ≦5％ HR报表　 6 安全管理 安全事故率 当月安全事故发生次数 10% ≦0次 安全报表　 7 工厂效率 产量达成率 实际产量/目标产量※100％ 10% ≧98％ 生产报表　 方法四 利用客户关系图分析 资材部 品质部 营销部 采购部 制造部 人力资源部 方法五 关键分