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---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 程 序 文 件 （第A版） 编 制：各部门 审 核：顾新燕 批 准：朱克健 受控状态： 发放编号： 2012年5月8日 程序文件 文件编号：QEP—01—2012 版号：A/0 标题：程序文件目录 页码： 第1页 共1页 程序文件目录 序号 编号 文件名称 1 QEP—01—2012 《文件控制程序》 2 QEP—02—.2012 《记录控制程序》 3 QEP—03—2012 《与顾客有关的过程控制程序》 4 QEP—04—2012 《顾客满意监视控制程序》 5 QEP—05—2012 《内部审核控制程序》 6 QEP—06—2012 《不合格品（不符合）控制程序》 7 QEP—07—2012 《纠正和预防措施控制程序》 8 QEP—08—2012 《环境方针、目标、指标和管理方案管理程序》 9 QEP—09—2012 《环境因素的识别与评价程序》 10 QEP—10—2012 《法律与其他要求控制程序》 11 QEP—11—2012 《运行控制程序》 12 QEP—12—2012 《应急准备和响应控制程序》 13 QEP—13—2012 《环境监测与测量控制程序》 14 QEP—14—2012 《内外沟通及信息交流程序》 15 QEP—15—2012 《合规性评价管理程序》 16 QEP—16—2012 《采购控制程序》 程序文件 文件编号：QEP—01—2012 版号：A/0 标题：文件控制程序 页码： 第1页 共3页 1 目的 为确保质量环境管理体系所要求的文件受到有效控制，确保在各相关场所可获得适用文件的有效版本。 2 适用范围 适用于与质量环境管理体系相关的文件，包括：质量环境管理体系文件（含手册、程序、管理制度、作业指导书）、技术文件以及外来文件（各类标准等）。 3 职责 3.1 总经理审批质量环境手册，管理者代表审批程序文件和公司级管理性文件。 3.2财务部负责体系文件的管理、登记、发放和保存工作，以及所有文件目录的备案登记。 3.3各部门负责相关文件的编制使用和管理。 4 工作程序 4.1 文件分类 4.1.1 按文件的性质分为： a) 管理性文件：《质量环境手册》和程序文件、管理制度、其他相关文件； b) 技术性文件：检验文件等； c) 外来文件：法律、法规、国家标准，行业标准等。 4.1.2 文件分受控和非受控两类： a) 非受控文件：对外提供的产品样本、说明书、《质量环境手册》、《程序文件》。 b) 受控文件：除“非受控文件”以外的《质量环境手册》、程序文件、其他管理性文件、技术文件、送认证中心审核文件等皆为受控文件。 c) 凡受控文件一律加盖“受控”印章。 4.1.3 财务部建立健全公司有效文件清单，规定各有效文件的使用部门。 4.2 文件编号 4.2.1 文件编号由企业标准代号、企业名称代号、部门代号、顺序号和编制年份组成。 4.2.2 企业质量环境文件代号由大写拼音字母“QE”表示。 4.2.3 各部门编写的管理性、技术性文件的编号由各部门根据文件控制程序的规定自行编号、新有文件须报财务部备案。 4.2.4 部门代号分别为：贸易部--- 4.2. 4.2.6. QEM.—×××× 年份 版本号A.B… 质量环境手册英文缩写 程序文件 文件编号：QEP—01—2012 版号：A/0 标题：文件控制程序 页码： 第2页 共3页 4.2.7 QEP. —××—×××× 年份 程序号 公司代号