内审部岗位职责.pdf

内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1 、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2 、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3 、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4 、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5 、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6 、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7 、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8 、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9 、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、 流程运行状况， 分析资产报表， 判断企业运行 效率，及时发现风险并提出改进建议； 10 、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1 、在部长领导下， 按照国家审计法规、 公司财会审计制度的有关规定， 负责拟订公司具 体审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2 、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3 、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、 有章不循、 违反财务制度、 贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4 、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5 、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6 、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7 、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8 、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、 整理、 建档工作， 按规定保守秘密和保护 当事人合法权益。 9 、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1 、负责公司月度例行审计工作、 对常规业务实施具体稽核， 分析运营环节财务数据， 跟 进及反馈异常事项的处理结果； 2 、按照年度项目审计计划， 开展以经济业务为主的内部控制制度审计、 各运营环节的成 本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3 、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4 、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责 ( 修 ) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1 、审计部长主持审计部的全面工作， 负责向领导请示和汇报工作， 对领导负责， 当好领 导的参谋和助手。 2 、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3 、组织制定审计工作的中、 长期规划和年度审计工作计划， 并加以实施， 定期组织有关 人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执 行情况。 4 、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5 、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审 计工作中的重大问题。 6 、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意 见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质 量。 7 、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作， 不断提高政治素质， 组织审计 人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。 8 、负责组织审计理论研究， 总结经验教训， 不断拓宽内审工作思路， 为公司的发展服务。 9 、关心审计人员的切身利益， 切实帮助解决实际困难， 充分调动全体人员的工作积极性 和责任心。 10 、负责领导交办的有关工作。 二、部长助理岗位职责 1 、在部长领导下， 协助部长做好各