矿泉水公司纠正和预防措施控制程序.docVIP

PAGE 修改内容 版本号 修改日期 生效日期 主要修改内容 分发部门 会审 编写 审核 批准 姓名 张俊 苏合力 张俊 签署 日期 会签 部门 生产部 配送部 人事部 品控部 工厂经理 销售部 签署 日期 1、目的 通过对纠正和预防措施进行控制，确保识别和消除实际及潜在的不符合、不合格原因，防止事件、事故、不合格、不符合的发生或再发生。 2、适用范围 适用于本公司质量、环境、食品安全管理体系，运行过程中发现实际和潜在不合格所采取的纠正和预防措施的控制。 3、职责 3.1 品控部负责公司纠正、预防措施的管理及监督、验证。 3.2 各责任部门负责具体制定、实施本部门过程/活动中的纠正、预防措施。 3.3 管理者代表负责纠正、预防措施计划的批准。 3.4人事行政部负责对环境方面纠正、预防措施的实施情况的监督、验证。 4、工作程序 4.1 纠正措施 4.1.1不合格发生的识别与评审 4.1.1.1不合格可分为产品质量的不合格品和管理体系运行的不合格项，不合格涉及产品质量形成的全过程，也涉及出厂产品所形成的不合格，均需按程序文件进行受控。 4.1.1.2出现下列情况之一需采取纠正措施： a) 连续三次发生不合格； b) 严重的不合格； c) 顾客的投诉(三起以上的一般投诉或一起恶性投诉)； d) 内审中发现的不合格项； e) 管理评审提出的整改项目； f) 外部监测测量发现不符合；