ISOISOGBT质量环境安全整合体系标准.ppt

第八章标准条文解析 8.2.2内审 ISO9001:20008.2.2内部审核 组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否： a) 符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求； b) 得到有效实施与保持。 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，组织应对 审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不 应审核自己的工作。 策划和实施审核以及报告结果和保持记录（见4.2.4）的职责和要求,应在 形成文件的程序中作出规定。 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其 原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告（见8.5.2）。 注：作为指南，参见GB/T19021.1、GB/T19021.2及GB/T19021.3。 第八章标准条文解析 ISO14001:19964.5.4环境管理体系审核 组织应指定并保持用于定期开展环境管理体系审核的一个或多个 方案和一些程序，进行审核的目的是： a.判定环境管理体系： 是否符合环境管理工作的预定安排和本标准的要求； 是否得到了正确的实施和保持； b.向管理者报送审核结果。 组织的审核方案（包括时间表）的制定，应立足于所涉及活动的 环境重要性和以前的审核结果。 为全面起见，审核程序中应包括审核的范围、频次和方法，以及 实施审核和报告结果的职责与要求。 第八章标准条文解析 GB/T28001:20014.5.4审核 组织应建立并保持审核的方案和程序，定期开展职业健康安全管理体系审 核，以便： (1)判定职业健康安全管理体系是否： ①符合职业健康安全管理的策划安排，包括本标准的要求； ②得到了正确的实施和保持； ③有效地满足组织的方针和目标。 (2)评审以往审核的结果； (3)向管理者提供审核结果的信息。 审核方案(包括日程安排)，应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的 结果。审核程序中应既包括审核的范围、频次、方法和能力，以及实施审 核和报告审核结果的职责和要求。 如果可能，审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行 第八章标准条文解析 8.2.2解析（1） 审核策划 策划内容 考虑因素七要素? 审核依据 审核准备 审核实施 审核报告 不合格跟踪与验证 记录保持 首次会议-现场审核-末次会议 审核计划\审核组组建\审核检查表\受审方文件的熟悉 结果:审核方案 第八章标准条文解析 条文解析2 审核策划的七要素: ①以往审核结果 ②审核范围 ③各受审区域的重要性 ④审核频次 ⑤审核方法 ⑥审核任务分配与时间分配 以突出重点 ⑦审核员的选择与组长任命 编制程序文件 审核员的能力 不合格的跟踪与验证 第八章标准条文解析 条文解析(3) 审核目的: 证实体系的符合性 与标准的要求符合;与组织实际情况的符合 证实体系的有效性 说写做的一致性 向管理者报送审核结果 提交管理评审 第八章标准条文解析 8.2.3过程的监视和测量 ISO9001:20008.2.3 过程的监视和测量 组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并 在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结 果的能力。 当未能达到所策划的结果时，在适当时应采取适当的纠正 和纠正措施，以确保产品的符合性。 第八章标准条文解析 ISO14001:19964.5.1监测和测量 组织应建立并保持一套以文件支持的程序，对可能具有重 大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测 量。其中应包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环 境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。 第八章标准条文解析 GB/T28001:20014.5.1绩效测量和监视 组织应建立和保持程序，对职业健康安全绩效进行常规监视 和测量。程序应规定： (1)适合组织所需的定性和定量测量； (2)对组织的职业健康安全目标的满足程度的监视； (3)主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理 方案、运行准则和适用的法规要求； (4)被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其它不 良的职业健康安全绩效的历史证据； (5)记录充分的监视与测量数据和结果，以便于随后的纠正 和预防措施的分析。 备注绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量 第八章标准条文解析 8.2.3条文解析 过程的监视和测量范围－ 质量管理体系覆盖的所有过程（符合组织的策划） 按照组织根据所识别的环