食品资质认定内审检查表.docVIP

QRD45127-2018 内审检查表B 被审部门： 内审员： 审核日期： 年 月 日 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 42 页 条款号及内容 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4 要求 4.1 机构 4.1.2 食品检验机构的食品检验活动实行检验机构与检验人负责制，食品检验机构和食品检验人对出具的食品检验数据和报告及检验工作行为负责。食品检验机构和检验人员不得出具虚假或者含有不实数据和结果的检验报告。出具虚假检验报告的，应按照《食品安全法》及相关法律法规承担法律责任。 1）查看公正性和诚信承诺情况； 2）是否有检验检测责任追究管理制度。 4.1.3 食品检验机构开展法律法规需要取得资质的检验活动，应取得相应的资质，确保在资质有效期和批准的能力内开展食品检验工作，并持续符合条件和要求。 1）抽检检测测报告，是否有超能力范围检测情况； 2）特殊岗位如茶叶感官、酒类感官检测人员是不是有相关资质。 4.1.4 食品检验机构应指定检验人，依照有关法律、法规的规定，按照食品标准和食品检验工作规范，独立地进行食品检验，尊重科学，恪守职业道德，保证出具的检验数据和结论客观、公正、准确、可追溯。 1）查看人员岗位授权情况，人员是否符合要求； 2）查看公正性声明和人员承诺。 4.1.5 食品检验机构应履行社会职责，主动参与食品安全社会共治。建立绿色通道，配合政府相关部门优先完成相应的食品安全案件查办、司法检验、稽查检验和应急检验等任务。 承担政府委托监督抽检、食品安全风险监测与评估等任务的须提供相应的工作制度。 4.1.6 食品检验机构不得聘用相关法律法规禁止从事食品检验工作的人员。食品检验机构不得参与其他任何影响检验工作独立性、公正性和诚信的活动。不得与相关方（检验工作委托方、数据和结果使用方或者其他相关方）存在影响公平公正的关系，不得参与和检验项目或者类似的竞争性项目有关系的产品的生产、经营活动，不得向委托方、利益相关方索取不正当利益，不得利用数据检验和结果进行检验工作之外的有偿活动，不得以广告或者其他形式向消费者推荐食品。 1）查看公正性承诺； 2）查看廉政风险排查情况。 4.2 人员 4.2.2 食品检验机构的技术负责人应熟悉业务，具有食品、生物、化学等相关专业的中级及以上专业技术职称或者同等能力。 查看技术负责人人员档案。 4.2.3 食品检验机构的授权签字人应熟悉检验标准或技术规范，并具有食品、生物、化学等相关专业的中级及以上专业技术职称或者同等能力。 查看食品领域授权签字人人员档案。 4.2.4 食品检验机构应具备与所开展的检验活动相适应的技术人员、管理人员和检验人员，应符合系列要求： a） 技术人员的数量、专业技术背景、工作经历、检验能力等应与所开展的检验活动相匹配，中级及以上专业技术职称或同等能力的人员数量应不少于从事食品检验活动的人员总数30%。技术人员应熟悉《食品安全法》及其相关法律法规以及有关食品标准和检验方法的原理，掌握检验操作技能、标准操作规程、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量和数据处理知识等，并应经过审批相关法律法规、质量管理和有关专业技术的培训和考核； b） 管理人员应有检验机构管理知识，并熟悉审批食品相关的法律法规和标准； c） 检验人员应具有食品、生物、化学等相关专业专科及以上学历并具有1年及以上食品检验工作经历，或者具有5年及以上食品检验工作经历。从事国家规定的特定检验活动人员应取得相关法律法规或行业规定的资格。 1）抽查二名人员档案，应具备所开展检验活动相适应的检验人员和技术管理人员； 2）抽查二名人员进行提问，证明人员应熟悉《食品安全法》及相关法律法规和有关食品安全标准、检验方法原理，掌握检验操作技能、标准操作程序、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量和数据处理知识； 3）查上岗培训，证明检验和技术管理人员已接受《食品安全法》及其相关法律法规、质量管理和有关专业技术培训、考核； 4）查人员情况汇总表，计算从事食品检验活动的人员中具有中级以上专业技术职称或同等能力人员的比例不少于30%； 5）查看人员情况表， 检验人员应具有食品、生物、化学等相关专业专科及以上学历并具有1年及以上食品检验工作经历，或者具有5年及以上食品检验工作经历； 6）从事特殊检验项目（辐射、基因检测）的人员应当符合相关法律法规的规定要求。 4.3 场所环境 4.