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~ PAGE 3 ~ 第二章 技术文件的管理办法 一、技术文件范围 国家、行业和地方颁布的法律、法规、标准、规范；工程图纸、施工组织设计、施工方案、设计变更通知、技术核定单、图纸会审纪要、作业指导文件；工法；转发的与管理体系运行有关的外来文件涉及上述内容以及新技术、新材料、新工艺的技术管理、通知等。以上技术文件均为受控文件。 二、国家、行业、地方颁布的法律、法规、标准、规范、规程等控制 1、由各职能部门根据获取的信息，以书面的形式及时向公司技术部提供最新版本的标准、规范、规程的编号、名称和已替代的老版本的编号、名称； 2、公司技术部编制现行的有效版本清单，经管理者批准，以《法律、法规及其它要求文件有效版本清单》或《文件修改通知单》的形式通知公司职能部门、项目管理部，半年发布一次变化情况； 3、凡使用的技术标准、规范、规程等，由公司技术部根据各职能部门提供的信息、购买数量等统一购买、编号、管理； 4、项目管理部根据公司技术部所提供“有效版本清单”择能实际指导施工的自行购买或向公司技术部借阅。 三、技术性文件的编制、会稿和审批 1、技术文件由相关部门根据管理要求组织起草，起草的文件应与管理目标相一致； 2、编写各类技术文件时，其会稿、审批程序按ISO9001《文件控制程序》及相关要求执行； 四、技术文件发放 1、各部门及施工现场所使用的受控技术性文件，发放前均应加盖相应的红色公章，注明发放编号，复印件均应加盖编号章及复印件标识； 2、技术性文件或需转发外来技术性文件，按《文件处理单》或《文件资料发放登记表》的相关要求确定的发放范围进行发放。分发均需进行登记，形成《文件资料发放登记表》，同时编制《文件资料发放总目录》； 3、经公司批准的施工组织设计由技术部进行登记发放； 各级单位在接收文件资料时，均应做好《文件资料接收登记表》。 五、技术文件使用 1、 技术性文件在使用过程中，不得随意涂改，严禁使用带有“报废”字样或缺页的文件； 2、技术文件的作废、更换、补领； 2.1 新的技术性文件明确覆盖原文件功能的，除工程结束后应“归档”的工程技术资料外，其它技术资料自然失去使用价值的文件均作失效（作废）文件； 2.2 技术性文件补领需有书面申领原因，经发放部门领导批准方可办理补领手续； 2.3 技术部授权各项目管理部主任工程师对施工图纸进行控制，确保在项目内使用的图纸均是有效版本，项目管理部应对施工图的去向进行登记，以便追溯。 六、技术文件的修改 1、技术文件和资料需要更改时，原则上应由原编制部门提出理由，填写《文件更改申请单》，经其部门负责人同意后，报相应领导批准； 2、文件修订、更改原则上按本章节第三条办法进行处理，应说明修改背景和理由，经主管领导批准； 3、经批准的修订、更改文件按本章节第四条发放。 七、技术文件的管理 1、技术性文件中的施工工艺，施工方案、施工组织设计等未经技术部同意，一律不得对外提供，也不容许任何形式进行复制、转抄。 2、技术文件的使用部门和个人应妥善保管好各自的文件和资料，以防损失、丢失。 3、凡复印受控技术性文件，须做好登记后统一复印，并应在该复印件加盖发放编号、印章及复印件标识及复印日期。 4、各级单位在文件资料登记接受时均应“自编号”（图纸按图纸原编号），进行分类管理。负责做好收、发及回收作废的登记表，作为管理记录。 八、现场设计图纸的控制要求 1、现场使用的设计图纸必须有设计院签名的图签、工程编号及加盖审图机构审图章、当地建设主管部门颁发的出图专用章，项目管理部在此基础上加盖发放编号印章。否则不属于有效版本，不能直接用于生产过程。施工图纸发放范围由项目总工（技术负责人）确定，由专人负责分发、登记及回收。 2、项目管理部内部用于施工操作而绘制的加工、操作图纸，必须由技术员审核后，作为非受控技术文件发放，并由专人负责分发、登记。 3、 设计图纸修改 3.1 整张图纸内容被修改的变更图替代时，应由专人将原设计图收回，加盖“作废”印章，予以隔离存放； 3.2 设计图纸内容作局部修改时，应由项目总工（技术负责人）在作为修改依据的图纸会审记录、技术核定单、设计变更通知单、局部修改图上盖编号章，并按该图原发放范围中的涉及部门或人员登记发放；所有设计图纸修改（设计修改、核定单、图纸会审记录等）均须汇总，“施工图纸修改记录”表作为管理记录保存。表式附后。 3.3 公司技术部或资料主管须不定期检查项目内正在使用的施工图受控情况，防止使用失效或作废图纸。 九、技术文件及资料流程表 编号 管理部门（公司） 名称 来源 拟稿部门 发放 存放 发放范围 备注 1 技 术 部 技术文件 上级部门 上级部门 技术部 公司办公室 有关部门 按要求归档 2 设计图 顾客 设计单位 项目工程师 项目资料员 有关人