过程方法在管理与审核中的应用讲义.pptVIP

过程方法在管理和审核中的应用;一、ISO/TS16949：2002要点：;; ;过程方法概念的导入与应用;过程方法概念的导入与应用;过程方法概念的导入与应用;过程方法概念的导入与应用;1.3 几大概念的介绍;1.3.1.1怎样识别COP?;;1.3.2 怎样识别支持过程和管理过程;1.3.2.1 MAP图; 过程 ① 填写COP或过程名称 ;1.6.1年度审核的安排 1)覆盖面: 2)审核的频次:原则上一年一次; 体系建立之初,建议一年两次. 3)外部情况的考虑:和外部的衔接尽量一致; 对应要素:8.2.2;1.6.2 应重视体系审核, 具体实施步骤:1)拟订审核计划:班次\要素\场所\产品面都要覆盖;  针对运行数据制定有针对性的实施计划;2)确定审核人日:原则上不要低于外审人日数; 一般多25%左右; 根据体系建立的成熟程度适度调整;;3)审核依据;4)文件审核:例次审核都应以文件审核为基础;4.1)文件审核的注意点:;5)审核思路;6)审核发现的判定:;7) 不合格报告:;8)审核问题的整改建议(应该是小组而非个人行为);9)审核过程如何把握切入点:;10）几个值得注意的审核要点：;例: 设计和开发过程;11)不合格的整改时间;12)审核员