ISO14001环境管理体系标准详细讲解.pptVIP

4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实绩或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中应规定以下方面的内容： a）识别和纠正不符合，并采取措施减少所找陈的环境影响 b）对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以免再度发生 c）评价采取预防措施的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生 d）纪录采取纠正措施和预防措施的结果 e）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性 所采取的措施英语问题和环境影响的严重程度相符 组织应确保对环境管理体系文件进行必要的更改 理解要点 1.不符合的定义 各种不符合环境方针、目标、指标或其他任何体系要求的情况 . 2.不符合的分类 (1)严重不符合; (2)轻微不符合; (3)观察项 3、出现不符合的典型原因有： ----内部信息交流不畅通； ----缺乏相应程序指导后程序有缺陷； -----设备故障和缺乏维修； -----员工培训不足，缺乏资源保证； ------有关要求不了解或理解不充分。 理解要点 4.不符合的调查与纠正程序的内容包括: (1)确定引起不符合的原因; (2)确定并实施必要的措施; (3)验证纠正措施的效果; (4)记录由纠正措施所导致的对书面程序的任何更改. 4.5.4 记录控制 组织应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实对环境管理体系及本标准要求的符合，以及所实现的结果。 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的识别、存放、保护、检索、留存和处置。 环境记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。 理解要点 1.记录的作用 (1)证实作用;（记录是活动证据） (2)为采取纠正和预防措施,以及为制定新的环境管理目标和指标提供依据. 2.记录的管理包括:标识、收集、编目、保存和处置等。 3 重要的记录应包括： 有关法律、法规和其他要求的信息；投诉记录；培训记录；过程信息；产品信息；检查、维护与校准记录；有关的供方与承包方信息；事故报告；应急准备与响应信息；重要环境因素信息；审核结果；管理评审等。 4 记录的备份。 4.5.5 内部审核 组织应确保按照计划的时间间隔对环境管理体系进行内部审核。目的是： a)判定环境管理体系 1）是否符合组织对环境管理工作的预期安排和本标准的要求 2）是否得到了恰当的实施和保持 b)向管理者报告审核结果 组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到相关运行的环境重要性和以往的审核结果。 应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定： ——策划和实施审核及报告审核结果、保存相关纪录的职责和要求 ——审核准则、范围、频次和方法 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。 理解要点 审核目的 评价体系的持续适用性、有效性、符合性 年度审核计划要求： — 时间安排 —目的、范围及 审核内容 — 发放部门和人员 — 审核频次 —审核依据和方法 —审核员资格和要求 审核报告 4.6 管理评审 最高管理者应按其规定的时间间隔，对环境管 理体系进行评审，(目的)以确保体系的持续适 用性、充分性和有效性。评审应包括评价改进 的机会和对环境管理体系进行修改的需要，包 括环境方针、环境目标和指标的修改需求。应 保存管理评审纪录。 管理评审的输入应包括： a)内部审核和合规性评价的结果 b)来自外部相关方的交流信息，包括抱怨 c)组织的环境绩效 d)目标和指标的实现程度 e)纠正和预防措施的状况 f)以前管理评审的后续措施 g)客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化 h)改进建议 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而作出的，与环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动 理解要点 1 管理评审的目的 （1）确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性 （2）提出新的要求，实现持续改进。 2 管理评审的内容（输入） （1）内审及外审的结果； （2）方针的适宜性，目标和指标的实现程度； （3）变化的信息：如法律法规的变化、组织机构、活动、产品或服务的变化等； （4）相关方关注的问题。 3 管理评审的时机和频次 4 管理评审的文件化（输出） 环境管理体系各要素间的关系 4.3.1 环境因素 4.2 环境方针 4.5.4 环境管理体系审核 4.6 管理评审 4.5.3记录 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备 和响应 4.3.4环境 管理方案 4.3.3 目标和指标 4.3.2 法律和 其他要求 4.4.1机构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理 体系文