危险源辨识和风险评价管理办法.docxVIP

管理文件 危险源辨识与风险评价管理办法 编制部门： 审 核 人： 批 准 人： 发布日期： 2018-06-20 实施日期： 2018-06-20 更 改 状 态 表 版本号 修改号 修 改 条 款 批准人 实施日期 管理文件 危险源辨识与风险评价管理办法 第 PAGE 16页 共9页 目的 为了落实安全标准化风险管理和双重预防机制建设安全风险分级管控的相关要求，全面辨识本公司范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制措施，实现全过程安全控制。 适用范围 本制度适用于罗河矿业公司范围内生产活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制活动。 术语和定义 危害因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。 通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。 危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，它们的组合。 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等 风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、 所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 风险分级管控清单 企业各类风险信息的集合。 事故 指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。 职责 总经理 负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，并提供重大危险控制所需的资源。 安全环保部 负责危险源辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定，并配备相应的资源； 负责审核各单位的危险源辨识、风险评价、风险管控结果； 负责制作《安全风险公告栏》、《重点岗位风险告知卡》； 负责督促各单位使用安全风险分级管控信息平台开展相关工作。 技术部 负责组织生产工艺、工程项目方面的危险源辨识与风险评价； 负责生产工艺、工程项目方面的不可承受风险治理项目的立项管理； 按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计﹑同时施工﹑同时投入生产和使用。 机动物资部 负责组织机械设备、电气方面的危险源辨识与风险评价； 负责机械设备、电气方面不可承受风险治理项目的立项管理。 财务部 负责不可承受风险治理所需费用的支付，确保专款专用。 各部门（生产单位） 负责本部门（生产单位）作业范围内的危险辨识与风险评价； 负责作业范围内的不可承受风险治理项目的立项管理； 实施本部门（生产单位）评价出的风险因素的控制计划。 4.7 一线作业人员 负责本岗位的危险源辨识。 4.8本制度由安全环保部归口管理。 工作程序 危险源辨识与风险评价组织机构 公司危险源辨识与风险评价领导小组 组 长：总经理 副组长：副总经理、总(副总)工程师 成 员：其他各单位负责人 危险源辨识与风险评价专业小组 公司辨识评价专业小组分作业活动专业小组、生产工艺专业小组、电气、机械设备设施专业小组。 作业活动专业危险源辨识与风险评价小组组长由安全环保部部长兼任； 生产工艺专业危险源辨识与风险评价小组组长由技术部部长兼任； 电气、机械设备设施专业危险源辨识与风险评价小组组长由机动物资部部长兼任； 各专业小组成员：安全技术管理人员、生产技术管理人员、电气、机械设备技术管理人员。 各生产单位危险源辨识与风险评价专业小组 （1）罗河铁矿： 组 长：矿长 副组长：安全副矿长 成 员：相关科室的安全、设备、技术管理人员 （2）罗河选厂： 组长：选厂厂长 副组长：安全副厂长 成员：相关科室的安全、设备、技术管理人员 （3）尾矿库 组长：选厂厂长 副组长：安全副厂长 成员：相关科室的懂尾矿库安全、设备、技术管理人员以及各工段安全副主任 危险源辨识与风险评价人员要求： 具有安全管理经验或具有相关专业职称的人员； 具有丰富的现场施工经验和分析、表达能力； 主要人员应接受过专业培训。 辨识与评价程序 危险源辨识与风险评价应包括如下过程： 制定危险源辨识与风险评价计划； 划分危险源辨识与风险评价单元； 按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识； 确定可能的危险模式； 定性或定量