原燃材料进出厂管理制度.docxVIP

文 文件名称： 原、燃材料进出厂管理制度 文件编号 OM-001 版次: B0 一、原、燃材料进厂部门职责分工 品质保障部：提供《采购原、燃材料品质要求及产品配方表》（附件一），并协助采购部开 拓原、燃材料供应点。接到生产部对原、燃材料进厂通知后及时对进厂原、燃材料取样，在 24 小 时内向采购部提供纸质检验报告单，发出铲运堆棚内原、燃材料的通知； 采购部：负责选择供应商和供应点、询价对比、商务谈判、合同签订，每月 2 日前向品质 保障部、运行管理部和生产部提供《月度原、燃材料进厂计划表》（附件二）。根据月度计划，进 厂前一周通知品质保障部、运行管理部和生产部。采购部设立材料员岗位，负责进厂原、燃材料 品种的验收及协助对其堆放； 生产部：由调度室值班主任统一协调采购部材料员、品质保障部质量调度和取样员、铲车 司机、司磅员和门卫，对原、燃材料进厂、堆放、取样和使用进行全程协调管理； 运行管理部：司磅员负责原、燃材料进厂过磅并发放《卸货通知单》（附件三），对某种原、 燃材料进厂第一时间通知生产部调度室； 行政人事部：负责维持货运汽车进厂和过磅秩序，严格管理出厂车辆，均凭过磅单出厂， 由门卫负责收取其过磅单。 二、原、燃材料汽车进出厂管理流程 运货车辆司机向地磅司磅员出示送货资料（含送货单车号和货物名称等），经地磅计量后领 取《卸货通知单》，地磅司磅员通知生产部调度室，调度室通知材料员和质量调度。材料员和质量 调度应及时到场进行品种及外观质量确认； 材料员、质量调度（取样员）和生产调度安排运货车辆到指定区域卸货； 如发现司机不按要求卸货造成混料事故的，材料员有权拒收； 卸货完成，材料员确认无误并签具《卸货通知单》后交予司机，其方可凭单过磅出厂； 三、进厂原、燃材料质量不合格处理 对目测不合格的原、燃材料，立刻作退货处理。 取样检验如质量不合格的，立即将质量检验报告送达采购部并通知分管领导； 采购部根据质量检验报告与运行管理部和生产部协商后，签具《不合格原、燃材料处理意 见表》（附件四）并报领导审批后执行； 品质保障部形成《不合格原、燃材料搭配使用方案表》（附件五）并报领导审批后执行。 四、进厂原、燃材料结算 采购部根据合同、地磅单、原（燃）材料质量检验报告进行结算核对，并出具对账单，财务 部根据采购部出具的对账单、合同、地磅单、原（燃）材料质量检验报告进行复核确认， 1 / 8 文件名称： 原、燃材料进出厂管理制度文件编 文件名称： 原、燃材料进出厂管理制度 文件编号 OM-001 版次: B0 采购部：制定合同及填写《月度原、燃材料进厂计划》 运行管理部：进厂过磅，发放《卸货通知单》给送货司机 品质保障部：取样 采购部：材料员并签具《卸货通知单》 运行管理部：车辆出厂过磅，交回《卸货通知单》 生产部 直接退货 行政人事部：检验出厂手续 财务部：核对结算 出具质量检验报告 《不合格原、燃材料搭配使用方案表》 采购部：汇总磅单等资料 生产部：堆 燃 材 料 进 出 厂 流 程 管 理 图 片 《不合格原、燃材料处理意见表》 品质保障部：《采购原、燃材料品质要求及产品配方表》 运行管理部 品质保障部 原、  通知 目测不合格 目测合格 合格  不合格 放 2 / 8 文 文件名称： 原、燃材料进出厂管理制度 文件编号 OM-001 版次: B0 附件一： 采购原、燃材料品质要求及产品配方表 部门：品质保障部  时间： 序号 材料名称 内控标准 1 石灰石 2 粘土 3 铁粉 4 烟煤 5 砂岩 6 天然石膏 7 工业石膏 8 粉煤灰 9 钢渣 10 火山灰质混合材 11 火山灰（用于生料） 序号 产品 配方 1 生料 2 熟料 3 PI52.5R 4 PO42.5R 5 PC32.5R 6 PC32.5 3 / 8 文件名称： 文件名称： 原、燃材料进出厂管理制度 文件编号 OM-001 版次: B0 编制 品质保障部经理 分管副总 ） 附件二： 月度原、燃材料进厂计划表 部门：采购部  时间： 序号 供应日期 材料名称 采购数量（吨 上月剩余库存（吨） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 编制 采购部经理 分管副总 4 / 8 文 文件名称： 原、燃材料进出厂管理制度 文件编号 OM-001 版次: B0 附件三： 鸿丰水泥有限公司 卸货通知单 编号： 供货商 材料名称 车 号 进磅司磅员 出磅司磅员 卸货时间 材料员 注：①此单据在进磅时由司磅员发放，出磅时交回司磅员； ②由采购部材料员安排卸货，私自乱卸和目测不合格的，不予签收。 5 / 8 文 文件名称： 原、燃材料进出厂管理制度 文件编号 OM-001 版次: B0 附件四： 不合格原、燃材料处理意见表 部门：采购部  时间： 供应商 材料